| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45766 | 68089452892 |
08006210006003220941 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ | 80,979.00 | 20/08/2568 | 20/08/2568 | 20/08/2568 | เพิ่มเติม | ||
| 45767 | 68089542868 |
|
แบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก | 7,000.00 | 25/08/2568 | 25/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 45768 | 68089501734 |
08006200016003220381 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน กุมเเป - ควนหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 285,496.00 | 25/08/2568 | 25/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 45769 | 68029336755 |
- |
จ้างซ่อมรถหมายเลข 21-6596-15-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,363.00 | 19/02/2568 | 19/02/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 45770 | 68089494649 |
08006510037093220113 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงาน SIGNS POST STEEL COLUMN โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ ระหว่าง กม.๐+๙๐๐ - กม.๒+๙๖๔.๖๙๑ (เงินกันเหลื่อมปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 89,027.50 | 21/08/2568 | 21/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 45771 | 68089406596 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 257,827.20 | 19/08/2568 | 19/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 45772 |
|
จ้างเหมาบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและบริการ Internet Service ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2568 | 14,980.00 | 25/08/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 45773 |
|
จ้างค่าบริการ My VPN Fixed Public IP เครือข่าย 3G ประจำเดือนกันยายน 2568 จำนวน 164 หมายเลข | 122,836.00 | 25/08/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 45774 |
|
จ้างค่าบริการ Fixed Speed M2M ประจำเดือนกันยายน 2568 จำนวน 31 หมายเลข | 24,214.10 | 25/08/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 45775 | 68089516711 |
08006510037093220113 |
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ ระหว่าง กม.๐+๙๐๐ - กม.๒+๙๖๔.๖๙๑ (เงินกันเหลื่อมปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,040.00 | 22/08/2568 | 22/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 45776 | 68079277368 |
90909650044001204007 |
งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอน โนนเรียง - หนองแสง ตอน 2 ระหว่าง กม.42+650 - กม.43+300 LT., RT.และกม.46+200 - กม.48+375 LT., RT. | 15,000,000.00 | 25/08/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 45777 |
08006 |
ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,110.00 | 25/08/2568 | 25/08/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 45778 | 68089063239 |
90909650044001200975 |
งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.408+400-กม.408+401 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 60 วัน | 3,099,600.00 | 25/08/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 45779 | 68089513420 |
|
จ้างเหมางานตัดหญ้าในเขตทางหลวง จำนวน 1 รายการ | 191,557.27 | 22/08/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 45780 |
|
วัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ | 14,013.00 | 25/08/2568 | เพิ่มเติม | |||||
