| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46036 | 68089486662 |
08006210006003210209 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 160,000.00 | 22/08/2568 | 22/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 46037 | 68089500982 |
08006680211100000 |
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๑ รายการ | 6,710.00 | 22/08/2568 | 22/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 46038 | 68089496250 |
08006210006003210186 |
จ้างเหมางานบำรุงรักษาพื้นที่ภูมิทัศน์ทางหลวง (Landscaping) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0703 ตอน วังครก - เสียบญวณ ระหว่าง กม.483+935 - กม.486+085 และทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0101 ตอนสี่แยกปฐมพร - เขาบ่อ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+775 ปริมาณงาน 1 แห่ง | 35,921.00 | 22/08/2568 | 22/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 46039 | 68089489659 |
|
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 3 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 67,049.41 | 20/08/2568 | 20/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 46040 | 68089480345 |
08006 |
ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน ๑ งาน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๑ ตอน สวนดอก - ดงมะดะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 89,194.00 | 21/08/2568 | 21/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 46041 |
|
จ้างเช็คระยะ และเปลี่ยนถ่ายของเหลวที่ 150,000 กม. รถยนต์นั่งแบบตู้ 12-15 ที่นั่ง (ดีเซล) หมายเลข 20-6306-19-3 รุ่น COMMUTER 3.0 A/T ยี่ห้อ TOYOTA จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,182.46 | 22/08/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 46042 | 68089500776 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 118,400.00 | 22/08/2568 | 22/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 46043 | 68089341282 |
|
โครงการอำนวยความปลอดภัย เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 31590 งานราวกันอันตรายอื่น งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 307 ตอนแยกสวนสมเด็จ - สะพานนนทบุรี ที่กม.0+005 ปริมาณงาน 1 แห่ง (428 เมตร) | 8,000,000.00 | 22/08/2568 | 22/08/2568 | 28/08/2568 | 11/09/2568 | เพิ่มเติม | |
| 46044 | 68089500520 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานเดินสายไฟเชื่อมต่อกับอาคารฝ่ายตรวจสอและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ศูนย์สร้างทางหล่มสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 89,600.00 | 22/08/2568 | 22/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 46045 | 67129196706 |
- |
ซื้อแบตเตอรี่ 12V 100A รถหมายเลข 46-6445-05-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,100.00 | 12/12/2567 | 12/12/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 46046 | 68089497290 |
|
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและความเข้มแข็ง รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.23 ตอน ยโสธร - บ้านย่อ ทล.23 ตอน บ้านย่อ - บ้านสวน ที่ กม.188+400, ที่ กม.189+500, ที่ กม.189+900, ที่ กม.190+500 และที่ กม.194+000 | 914,100.00 | 25/08/2568 | 25/08/2568 | 29/08/2568 | 09/09/2568 | 24/09/2568 | เพิ่มเติม |
| 46047 | 68089504021 |
08006210006003210154 |
จ้างเหมางานทาสีแบริเออร์ ทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด - ประทาย ระหว่าง กม.0+730 - กม.0+960 และ กม.2+860 - กม.4+820 ปริมาณงาน 3,504 ตร.ม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 494,064.00 | 31/07/2568 | 21/08/2568 | 21/08/2568 | เพิ่มเติม | ||
| 46048 | 68089500725 |
|
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ | 12,900.00 | 22/08/2568 | 22/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 46049 | 68079642830 |
90909650012001310001 |
งานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติทางหลวง 1093 ตอน ควบคุม 0200 ตอน ขุนห้วยไคร้–ผาตั้ง ตอน 4 ระหว่าง กม.59+200-กม.59+400 | 22,551,505.00 | 31/07/2568 | 31/07/2568 | 06/08/2568 | เพิ่มเติม | ||
| 46050 | 68089503916 |
|
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 136,500.00 | 22/08/2568 | เพิ่มเติม | ||||
