| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47086 |
|
จ้างเหมาทำการงานหมุดสะท้อนแสงบนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ตอน 4 | 500,000.00 | 13/08/2568 | 18/08/2568 | 20/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 47087 | 68089265153 |
|
จ้างก่อสร้างงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 2404 ตอน เขื่องใน - นาคำใหญ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.2+610 - กม.14+754 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,836 เมตร) | 3,200,000.00 | 18/08/2568 | 18/08/2568 | 25/08/2568 | 10/09/2568 | เพิ่มเติม | |
| 47088 | 68079277568 |
90909650044001203956 |
งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2443 ตอน โรงน้ำตาล - ภูขอนยูง ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+000 LT., RT. | 15,000,000.00 | 18/08/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 47089 | 68089350795 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักร | 9,350.00 | 18/08/2568 | 18/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 47090 | 68089210697 |
08006210005003220013 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 112,495.00 | 14/08/2568 | 15/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 47091 | 68079277568 |
90909650044001203956 |
งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2443 ตอน โรงน้ำตาล - ภูขอนยูง ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+000 LT., RT. | 15,000,000.00 | 18/08/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 47092 | 68089359121 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10,050.00 | 18/08/2568 | 18/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 47093 |
080062106003210209 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ | 26,721.00 | 18/08/2568 | 20/08/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 47094 | 68089351055 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ | 222,585.00 | 18/08/2568 | 18/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 47095 | 68089210648 |
08006200016003220515 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,460.00 | 14/08/2568 | 15/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 47096 | 68089360731 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,800.00 | 18/08/2568 | 18/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 47097 | 68089352255 |
08006210006003210209 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ | 90,000.00 | 18/08/2568 | 19/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 47098 | 68089210582 |
08006200016003220515 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 16,450.00 | 14/08/2568 | 15/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 47099 | 68089273797 |
|
ซื้อกรองเครื่องและใส้กรองต่างๆตามแผนประจำปี 2568(ครั้งที่3) | 108,550.00 | 18/08/2568 | 18/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 47100 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ | 19,915.00 | 18/08/2568 | 18/08/2568 | 18/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
