| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48466 |
|
จัดซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ | 6,250.00 | 07/08/2568 | 07/08/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 48467 | 68089238753 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 25,400.00 | 13/08/2568 | 13/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 48468 | 68089219673 |
08006210006003110055 |
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 13,900.00 | 13/08/2568 | 13/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 48469 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 75,540.00 | 04/06/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 48470 | 68089058937 |
08006200016003220359 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 9,000 ลิตร เพื่อใช้ในงานก่อสร้างทาง โครงการก่อสรร้างทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู ระหว่าง กม.52+300 - กม.54+250 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 295,560.00 | 04/08/2568 | 04/08/2568 | 04/08/2568 | เพิ่มเติม | ||
| 48471 | 68089132192 |
90909610012000001971 |
ซื้อหัวตัดแก๊ส No.3 จำนวน 16 หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,760.00 | 07/08/2568 | 08/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 48472 | 68089220620 |
08006210006003110217 |
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ | 48,600.00 | 13/08/2568 | 13/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 48473 | 68079229147 |
|
งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา รหัสงาน 22200 ทล.309 ตอน อยุธยา - บางเสด็จ ระหว่าง กม.25+450-กม.28+705 (ด้านซ้ายทาง) (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 31,010 ตร.ม.) ( 90 วัน ) | 15,000,000.00 | 13/08/2568 | 08/08/2568 | 19/08/2568 | 29/08/2568 | เพิ่มเติม | |
| 48474 | 68089229952 |
|
ซื้อยางเรเดียล ขนาด 215/65 R 16 จำนวน 4 เส้น | 23,540.00 | 13/08/2568 | 13/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 48475 | 68089236970 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 12,000 ลิตร | 382,503.60 | 13/08/2568 | 13/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 48476 | 68089144011 |
9090650044001200062 |
จ้างเหมางบกลาง เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาคราม-ตลาดเก่า ตอน 3 ระหว่าง กม.965+463.60-กม.966+570.60 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง | 9,800,000.00 | 13/08/2568 | 13/08/2568 | 19/08/2568 | 02/09/2568 | 19/09/2568 | เพิ่มเติม |
| 48477 |
|
ซื้อวัสดุการจราจร จำนวน 1 รายการ | 491,400.00 | 13/08/2568 | 13/08/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 48478 | 68089130397 |
08006540085093220006 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,850.00 | 07/08/2568 | 08/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 48479 | 68089240348 |
|
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/35/5/68 | 51,960.00 | 13/08/2568 | 14/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 48480 | 68089231606 |
|
ซื้อชุดไมค์โครโฟนไร้สาย จำนวน 1 รายการ | 14,900.00 | 13/08/2568 | 14/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
