| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 69039035913 |
08006210006003210142 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หิน) จำนวน 2 รายการ | 78,400.00 | 04/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 482 |
|
ซื้อไวนิล ขนาด 1.84 x 2.00 ม. จำนวน 1 ผืน 319/85/69/121 | 552.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 483 |
|
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ | 2,000.00 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 484 | 69039037177 |
08006210006003210114 |
ซื้อหลักกิโลเมตร จำนวน ๘๑ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 185,328.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 485 | 69039036343 |
|
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/35/1/69 | 40,360.00 | 04/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 486 |
08006210006003210153 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 5,200.00 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 487 | 69029397420 |
70134400020003210002 |
งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนเรียง - หนองแสง ระหว่าง กม.38+500 - กม.39+450 และ ระหว่าง กม.39+725 - กม.40+800 (เป็นช่วง ๆ) | 2,950,000.00 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 488 |
08006210006003210153 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ | 55,580.00 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 489 | 69039034535 |
08006210006003210177 |
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร | 181,044.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 490 |
08006210006003210153 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 261,400.00 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 491 | 69029526071 |
08006200016003220362 |
จ้างเหมา BRIDGE APPROACH SLAB จำนวน 180 ตร.ม. เพื่อใช้งานระหว่าง กม.19+000 - กม.22+000 โครงการฯก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1211 ตอน สวนดอก - ดงมะดะ | 99,900.00 | 27/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 492 | 69039033933 |
|
น้ำมันอก๊สดซฮอล์ 91 | 52,377.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 493 | 69029454762 |
08006210006003210097 |
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,000.00 | 04/02/2569 | 04/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 494 |
08006210006003210153 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ | 17,128.00 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 495 | 69039034019 |
08006210006003210178 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ | 5,091.90 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
