| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49741 | 68089123643 |
08006210006003210151 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ | 323,461.00 | 04/08/2568 | 04/08/2568 | 04/08/2568 | เพิ่มเติม | ||
| 49742 | 68089056734 |
|
จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าของรถลากจูง หมายเลข 61-6018-94-2 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,420.00 | 04/08/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 49743 | 68089116948 |
|
จ้างซ่อมสายไฮดรอลิกและบันได เครื่องจักรหมายเลข 15-6500-17-0 ตามใบบันทึกเลขที่ 438/08/68 | 6,500.00 | 06/08/2568 | 09/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 49744 |
|
ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ(งานเงินทุนฯ) | 0.00 | 06/08/2568 | 03/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 49745 |
|
รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์ -ทรัพย์ทวี ตอน 1 ระหว่าง กม.42+900-กม.46+400 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง | 20,000,000.00 | 06/08/2568 | 06/08/2568 | 15/08/2568 | 25/08/2568 | 04/09/2568 | เพิ่มเติม | |
| 49746 | 68089116195 |
|
ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-4262-23-4 ยี่ห้อ ECHO จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/242/68 | 450.00 | 06/08/2568 | 21/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 49747 | 68089115597 |
|
ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-4260-23-2 ยี่ห้อ ECHO จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/241/68 | 900.00 | 06/08/2568 | 21/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 49748 | 68089114153 |
08006210006002000000 |
512-68/313 ลว.5 สิงหาคม 2568 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ | 5,200.00 | 05/08/2568 | 05/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 49749 | 68089114998 |
|
ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-4261-23-3 ยี่ห้อ ECHO จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/240/68 | 450.00 | 06/08/2568 | 21/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 49750 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ | 492,000.00 | 05/08/2568 | 05/08/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 49751 | 68089114442 |
|
ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-4259-23-9 ยี่ห้อ ECHO จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/239/68 | 900.00 | 06/08/2568 | 21/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 49752 | 68089073009 |
08006210006003210192 |
ซื้อผงดูดซับน้ำมันและสารเคมีขนาดจุ 6 กก.จำนวน 100 ถุง | 99,000.00 | 04/08/2568 | 04/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 49753 | 68089095279 |
08006510037093220113 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง Head Wall R.C.Pipe Culvert โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ ระหว่าง กม.๐+๙๐๐ - กม.๒+๙๖๔.๖๙๑ (เงินกันเหลื่อมปี 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 91,151.16 | 05/08/2568 | 05/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 49754 | 68089113928 |
|
ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-4268-23-0 ยี่ห้อ ECHO จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/238/68 | 900.00 | 06/08/2568 | 21/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 49755 | 68089117305 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานส่วนอำนวยความปลอดภัย | 10,700.00 | 06/08/2568 | 06/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
