| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50671 | 68079220201 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 51,950.00 | 09/07/2568 | 09/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 50672 | 68089013161 |
08006210006003210209 |
ซื้อวัสดุก่อสร้างพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ | 464,400.00 | 01/08/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 50673 | 68089016272 |
08006200016003220366 |
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,110 ลิตรโครงการฯ สาย 2256 ตอน ปางโก - กุดม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 293,615.30 | 01/08/2568 | 01/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 50674 | 68079218849 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 63,000.00 | 09/07/2568 | 09/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 50675 | 68089015648 |
08006200016003220368 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โครงการฯ สาย 2115 ตอน ปากภู - โคกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 12,605.00 | 01/08/2568 | 01/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 50676 | 68079654259 |
|
ซื้อแบริเออร์ชนิดเติมน้ำสีส้ม ขนาด 50x100x200 ซม. จำนวน 60 อัน | 468,000.00 | 30/07/2568 | 31/07/2568 | 31/07/2568 | เพิ่มเติม | ||
| 50677 | 68089013121 |
08006210006003210185 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) จำนวน 9,000 ลิตร | 285,625.80 | 01/08/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 50678 | 68089018593 |
08006200016003220368 |
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ ปากภู - โคกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 292,770.00 | 01/08/2568 | 01/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 50679 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จํานวน 2 รายการ | 11,200.00 | 01/08/2568 | 01/08/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 50680 | 68079524477 |
|
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัส24100บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทล.201 ตอน ท่าเดื่อ-ชุมแพ ตอน 4 กม.220+640-กม.221+074 | 15,000,000.00 | 01/08/2568 | 01/08/2568 | 07/08/2568 | 21/08/2568 | 06/09/2568 | เพิ่มเติม |
| 50681 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จํานวน 9,000 ลิตร | 289,381.50 | 01/08/2568 | 01/08/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 50682 | 68079145549 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 46,690.00 | 07/07/2568 | 07/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 50683 | 68089012181 |
08006200016003220365 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โครางการฯ สาย 2256 ตอน หนองน้ำใส - ปางโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 16,232.00 | 01/08/2568 | 01/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 50684 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จํานวน 1,280 ลิตร | 42,521.60 | 01/08/2568 | 01/08/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 50685 | 68089011047 |
08006200016003220365 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โครงการฯ สาย 2256 ตอน หนองน้ำใส - ปางโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 80,700.00 | 01/08/2568 | 01/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
