| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51016 | - |
0800600138 |
ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 5 รายการ | 2,850.00 | 31/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 51017 | 68079638723 |
|
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 91 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 41,731.50 | 31/07/2568 | 31/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 51018 | 68079646318 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 15,120.00 | 31/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 51019 | - |
0800600138 |
ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 2 รายการ | 900.00 | 31/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 51020 |
|
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 19 รายการ | 0.00 | 31/07/2568 | 21/08/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 51021 | 68079441495 |
08006200016003220361 |
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้งาน RETAINING WALL TYPE ๔D (FOR ROADWAY EMBANKMENT) โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.๔+๔๐๐ - กม.๔+๗๔๐ , กม.๔+๘๕๐ - กม.๕+๘๐๐ และ กม.๖+๐๐๐ - กม.๖+๗๑๐ | 93,340.54 | 21/07/2568 | 21/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 51022 | 68079641291 |
08006210006003210209 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 99,920.00 | 31/07/2568 | 31/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 51023 | 68079598419 |
08006210006003210116 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 650 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21,762.00 | 29/07/2568 | 29/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 51024 | 68079641657 |
08006200016003220361 |
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้งาน HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.๔+๔๐๐ - กม.๔+๗๔๐ , กม.๔+๘๕๐ - กม.๕+๘๐๐ และ กม.๖+๐๐๐ - กม.๖+๗๑๐ | 67,748.58 | 29/07/2568 | 29/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 51025 | 68079643292 |
|
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเดือน สิงหาคม 2568 | 40,809.80 | 31/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 51026 | 68079595646 |
08006210006003210116 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 145,400.00 | 22/07/2568 | 22/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 51027 |
|
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเดือน สิงหาคม 2568 | 40,809.80 | 31/07/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 51028 | 68079640739 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ | 143,900.00 | 06/08/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 51029 | 68079630264 |
|
งบกลาง รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หางน้ำหนองแขม - บ้านหว้า ตอน 3 ระหว่าง กม.306+121 - กม.329+576 | 3,695,000.00 | 04/08/2568 | 04/08/2568 | 14/08/2568 | 22/08/2568 | 10/09/2568 | เพิ่มเติม |
| 51030 | 68079639171 |
|
งบกลาง รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 3319 ตอน เนินกว้าว - บันไดสามขั้น ระหว่าง กม.4+415 - กม.6+655 | 3,363,700.00 | 04/08/2568 | 04/08/2568 | 14/08/2568 | 22/08/2568 | 16/09/2568 | เพิ่มเติม |
