| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51871 | 68079329862 |
90909650044001201426 |
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๙ ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ระหว่าง กม.๒๑+๑๙๕ - กม.๒๒+๐๙๐ LT., RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๙,๐๔๐ ตร.ม.) | 14,950,000.00 | 25/07/2568 | 25/07/2568 | 01/08/2568 | 19/08/2568 | 04/09/2568 | เพิ่มเติม |
| 51872 | 68079546409 |
08006210006003210187 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ | 330,200.00 | 25/07/2568 | 25/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 51873 |
08006210006003210127 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำ่นวน 1 รายการ | 6,800.00 | 25/07/2568 | 25/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 51874 |
08006210006003210127 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 65,500.00 | 25/07/2568 | 25/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 51875 |
|
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ | 5,196.00 | 23/07/2568 | 23/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 51876 | - |
08006302001002000000 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 1,680.00 | 25/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 51877 | 68079347223 |
|
งบกลาง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนนาสีนวน-บุ่งเขียว ตอน 2 ระหว่าง กม.59+326-กม.62+715 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (30,924 ตร.ม.) | 15,000,000.00 | 25/07/2568 | 25/07/2568 | 01/08/2568 | 08/08/2568 | 26/08/2568 | เพิ่มเติม |
| 51878 |
08006210006003210127 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ | 499,800.00 | 25/07/2568 | 25/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 51879 | 68079547182 |
|
ซื้ออะไหล่รถขุด หมายเลข 82-6233-21-0 (งานเงินทุนฯ) | 15,200.00 | 16/07/2568 | 16/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 51880 |
|
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบขนส่งอัจฉริยะ 1 แห่ง งานจ้างเหมาตรวจสอบ บำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาระบบขนส่งอัจฉริยะที่สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ กรมทางหลวง (HTOC) | 13,575,472.00 | 25/07/2568 | 25/07/2568 | 01/08/2568 | 15/08/2568 | เพิ่มเติม | ||
| 51881 |
08006210006003210127 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 499,560.00 | 25/07/2568 | 25/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 51882 | 68079502143 |
08006200016003220373 |
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร โครงการฯ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตอน เตาปูน - เบิกไพร ช่วงที่ ๑ ระหว่าง กม.๒๘+๖๐๐ - กม.๒๙+๘๐๐ ช่วงที่ ๒ ระหว่าง กม.๓๙+๐๐๐ - กม.๓๙+๔๐๐ , กม.๓๙+๖๕๐ - กม.๔๐+๐๐๐ , กม.๔๐+๙๐๐ - กม.๔๑+๓๐๐ และ กม.๔๑+๘๕๐ - กม.๔๓+๒๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 288,810.00 | 24/07/2568 | 24/07/2568 | 24/07/2568 | เพิ่มเติม | ||
| 51883 | 68079544887 |
08006210006003210193 |
ซื้อวัสดุจราจร (4 รายการ) จำนวน 1 งาน | 493,300.00 | 25/07/2568 | 25/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 51884 |
|
จ้างเหมาก่อสร้างงานซ่อมเกาะแบ่งถนนในสายทางที่อยู่ในความควบคุมของหมวดทางหลวงศิลา ทล.2 ตอนควบคุม 0502 , ทล.230 ตอนควบคุม 0101 | 499,491.00 | 25/07/2568 | 25/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 51885 | 68079543342 |
08006210006003210193 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน ( 2 รายการ) จำนวน 1 งาน | 9,680.00 | 24/07/2568 | 24/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
