| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52186 |
08006210006003210122 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 498,800.00 | 24/07/2568 | 24/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 52187 |
08006210006003210162 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ | 20,648.00 | 24/07/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 52188 | 6807400743 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21,095.00 | 21/07/2568 | 21/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 52189 |
|
ค่าจ้างตั้งศูนย์ 1 รายการ | 800.00 | 24/07/2568 | 24/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 52190 | 68079438295 |
08006200016003200001 ,08006210005003220050 ,08006200016003220357 ,08006200016003220356 ,08006200016003220354 ,08006200016003220353 |
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) | 288,514.80 | 22/07/2568 | 22/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 52191 | - |
|
ค่ายาง 3 รายการ | 37,000.00 | 24/07/2568 | 24/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 52192 | 68077007637 |
|
การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2568 ถึงเดือน มิ.ย. 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 4,890.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 52193 | 68079395678 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10,400.00 | 21/07/2568 | 21/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 52194 |
08006210006003210197 |
วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ | 498,800.00 | 24/07/2568 | 24/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 52195 | 68079220848 |
|
โครงการบำรุงรักษาทางหลวงเพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน ตอน 1 ระหว่าง กม.53+970 - กม.54+97 | 9,500,000.00 | 23/07/2568 | 23/07/2568 | 30/07/2568 | 18/08/2568 | 05/09/2568 | เพิ่มเติม |
| 52196 |
|
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ | 14,490.00 | 21/07/2568 | 21/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 52197 |
|
จัดซื้อดรัมปริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji รุ่น P355d จำนวน 1 อัน | 10,500.00 | 21/07/2568 | 21/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 52198 |
|
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ | 37,320.00 | 21/07/2568 | 21/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 52199 |
|
ค่ายาง 1 รายการ | 20,400.00 | 24/07/2568 | 25/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 52200 | 68079502592 |
08006210006003210193 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (5 รายการ) จำนวน 1 งาน | 499,700.00 | 23/07/2568 | 23/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
