| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5236 |
|
ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ | 469,260.00 | 10/02/2569 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5237 | 69029020083 |
08006210016003220131 |
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล B๗ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้ทดสอบเครื่องจักรฯและเพื่อใช้สำรองจ่ายเครื่องจักร-ยานพาหนะ สนับสนุนกิจกรรมขนย้ายเครื่องจักรฯ ไปปฏิบัติงานก่อสร้างทางของโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๒๒ ตอน แม่จา - ริหลวง ระหว่าง กม.๑๐๔-๓๘๐ | 274,860.00 | 02/02/2569 | 02/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5238 | 69029308207 |
08006210006003210114 |
ซื้อเหล็กเส้นกลม ขนาด ๔x๓ ม. หนา ๓.๒ มม. มอก.๑๐๗-๒๕๖๖ จำนวน ๔๔ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 62,920.00 | 17/02/2569 | 17/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5239 | 69019066675 |
08006210006003220511 |
เช่าสำนักงานและที่พักข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน เดือน มกราคม ๒๕๖๙ โครงการฟื้นฟูโครงการทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พะเยา-สันต้นแหน ระหว่าง กม.๐+๕๗๕- กม.๑+๙๐๐ | 7,000.00 | 30/12/2568 | 30/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 5240 | 69029306471 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 7 รายการ | 32,258.00 | 17/02/2569 | 17/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5241 | 69029306231 |
08006210006003210184 |
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล B 7 จำนวน 9,000 ลิตร | 271,469.70 | 17/02/2569 | 17/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5242 | 69029306527 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ | 90,940.00 | 17/02/2569 | 17/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5243 | 69029303240 |
08006540037093220080 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ เพื่อใช้ในงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ ระหว่าง กม.๐+๙๐๐ - กม.๒+๙๖๔.๖๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 11,162.00 | 17/02/2569 | 17/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5244 | 69029212891 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า | 496,000.00 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5245 | 69029201031 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง | 495,000.00 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5246 | 69029304536 |
|
จ้างซ่อมเปลี่ยนสายแอร์พร้อมแว็คเติมน้ำยาแอร์และล้างตู้แอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 13,700.00 | 16/02/2569 | 16/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5247 | 69029305953 |
08006280002002000000 |
วัสดุก่อสร้าง | 177,280.00 | 17/02/2569 | 17/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5248 | 69029306095 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ | 8,945.00 | 16/02/2569 | 16/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5249 | 69029304617 |
08006210006003210118 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 50,200.00 | 17/02/2569 | 17/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5250 | 69029286875 |
|
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ | 6,850.00 | 16/02/2569 | 16/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
