| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53161 | 68079235160 |
08006210006003210179 |
ยางแอสฟัลท์ จำนวน 40 ตัน | 132,440.00 | 14/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 53162 | 68079246730 |
08006210006003210179 |
วัสดุก่อสร้าง 2 รายการ (Cold Mix , ยาง CRS - 2) | 210,000.00 | 14/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 53163 | 68079233412 |
|
จ้างปรับปรุงสายใยแก้วนำแสงขนาด 96 คอร์ กม.35+900 - กม.37+800 ขาออก บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 | 290,000.00 | 14/07/2568 | 14/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 53164 | 68079195987 |
08006200016003220376 |
จ้างก่อสร้างงาน MARKING ทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๖ ตอน ทุ่งคอก-พระแท่นดงรัง ระหว่าง กม.๒๐+๙๕๐ - กม.๒๑+๙๕๐ | 288,970.00 | 20/06/2568 | 15/07/2568 | 13/08/2568 | เพิ่มเติม | ||
| 53165 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ | 118,500.00 | 15/07/2568 | 15/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 53166 | 68079234007 |
|
จ้างซ่อมปั๊มน้ำอัตโนมัติ หมายเลขครุภัณฑ์ 05-18493-1632-17 จำนวน 1 เครื่อง | 8,750.00 | 14/07/2568 | 14/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 53167 | 68079147898 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ | 20,425.00 | 15/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 53168 | 68079269167 |
|
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ | 39,189.00 | 15/07/2568 | 15/07/2568 | 15/07/2568 | เพิ่มเติม | ||
| 53169 | 68077004635 |
|
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำไตรมาส 3 (เดือน เมษายน 2568 - มิถุนายน 2568) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 64,953.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 53170 | 68079233251 |
|
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขครุภัณฑ์ 20-2289-11 จำนวน 2 รายการ | 6,500.00 | 14/07/2568 | 14/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 53171 | 68079238631 |
08006200016003220360 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน จุน - ห้วยคอกหมู - ป่าแดง ระหว่าง กม.24+000 - กม.26+500 และ กม.29+000 - กม.30+000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 84,054.00 | 15/07/2568 | 16/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 53172 | 68079267160 |
|
จ้างบริการหล่อลื่น จำนวน 1 คัน | 7,163.65 | 15/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 53173 | 68089234369 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ | 27,010.00 | 14/07/2568 | 14/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 53174 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ | 17,030.00 | 14/07/2568 | 14/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 53175 | 68079267106 |
|
จ้างบริการหล่อลื่น จำนวน 1 คัน | 7,163.65 | 15/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
