| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53416 | 68079235222 |
08006210006003210193 |
ซื้อวัสดุจราจร ( 1 รายการ )จำนวน 1 งาน | 96,300.00 | 08/07/2568 | 08/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 53417 | - |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ | 1,279.00 | 14/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 53418 | 68079245488 |
|
ซื้ออะไหล่อะไหล่รถเกลี่ย หมายเลข 41-6098-17-2 (งานเงินทุนฯ) | 38,100.00 | 14/07/2568 | 14/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 53419 | 68079163281 |
|
งานจ้างเหมาทำการงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ฯ ทล.12 ระหว่าง กม.194+040 - กม.194+600 | 14,000,000.00 | 14/07/2568 | 14/07/2568 | 18/07/2568 | 30/07/2568 | 15/08/2568 | เพิ่มเติม |
| 53420 | 68079172142 |
|
งานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนฯ รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงฯ ทล. 1294 ตอน เมืองเก่า - อุทยานฯ ตอน 3 ระหว่าง กม.41+050 - กม.44+050 | 15,000,000.00 | 15/07/2568 | 14/07/2568 | 21/07/2568 | 30/07/2568 | 21/08/2568 | เพิ่มเติม |
| 53421 | - |
|
ค่าจ้าง 1 รายการ | 800.00 | 14/07/2568 | 14/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 53422 | 68079244604 |
|
จ้างซ่อมเครื่องปรับระดับกระแสไฟ เครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10,500.00 | 14/07/2568 | 14/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 53423 | 68079242672 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,860.00 | 14/07/2568 | 14/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 53424 | 68079245059 |
08006210006003210134 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 67,580.00 | 14/07/2568 | 14/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 53425 | 68079235031 |
08006210006003210134 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ | 257,280.00 | 14/07/2568 | 14/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 53426 | - |
|
ค่าจ้าง 1 รายการ | 800.00 | 14/07/2568 | 14/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 53427 | 68079238878 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,500.00 | 14/07/2568 | 14/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 53428 | - |
|
ค่ายาง | 20,400.00 | 14/07/2568 | 14/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 53429 |
|
น้ำมันดีเซล จำนวน 300 ลิตร | 9,771.00 | 14/07/2568 | 14/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 53430 | - |
|
ค่ายาง 1 รายการ | 20,400.00 | 14/07/2568 | 14/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
