| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54856 | 68079195579 |
08006210006003210209 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 160,500.00 | 09/07/2568 | 09/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 54857 | 68079180879 |
|
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 7,800.00 | 08/07/2568 | 08/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 54858 |
|
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง) ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2568 - เดือน มิถุนายน 2568) | 25,660.00 | เพิ่มเติม | ||||||
| 54859 | 68069193252 |
|
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยหน่วยงานกู้ภัยรามอินทรา ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน ควบคุม ๐๔๐๑ ตอนบางปะอิน - แขวงรามอินทรา ที่ กม.๔๒+๖๐๐ ด้านขวาทาง (อาคารที่พักหน่วยกู้ภัยรามอินทรา) ปริมาณงาน ๒ งาน | 1,000,000.00 | 09/07/2568 | 09/07/2568 | 17/07/2568 | 30/07/2568 | 13/08/2568 | เพิ่มเติม |
| 54860 | 68079195194 |
08006210005003220051 |
วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 8,200.00 | 09/07/2568 | 09/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 54861 | 68079192107 |
08006650006002000000 |
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง รวม 5 รายการ ของ สทล.15 | 12,500.00 | 09/07/2568 | 09/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 54862 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 319/45/68/198 | 495,500.00 | 09/07/2568 | 09/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 54863 | 68079191947 |
08006210006003210209 |
วัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ | 9,870.00 | 09/07/2568 | 09/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 54864 | 68079140555 |
08006190016003220498 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงานเทคอนกรีตหน้าท่อ และงานเทหลักกันโค้ง โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒+๔๐๐ (เงินกันเหลื่อมปี) | 50,600.00 | 02/07/2568 | 02/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 54865 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ | 5,700.00 | 09/07/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 54866 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ | 13,200.00 | 09/07/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 54867 |
|
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร IDEA WORK จำนวน 500 รีม | 60,990.00 | 09/07/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 54868 |
|
จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2568 จำนวน 53 เครื่อง | 41,398.30 | 09/07/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 54869 | 68079195586 |
08006210006003210187 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 6,250.00 | 09/07/2568 | 09/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 54870 |
|
จ้างซ่อมแซมกระจกหน้าห้องประชุม จำนวน ๑ รายการ | 16,257.02 | 09/07/2568 | เพิ่มเติม | |||||
