| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55171 | 68079132849 |
08006210006003210181 |
ซื้อหมุดสะท้อนแสงสีขาว ชนิด 1 หน้า | 64,320.00 | 07/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 55172 | 68079131735 |
08006210006003210181 |
จ้างเหมาติดตั้งโคมไฟกระพริบ ชนิดโซล่าเซลล์ แบบ Mast Arm พร้อมป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3466 และทางหลวงหมายเลข 3289 | 415,765.40 | 07/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 55173 | 68079130451 |
08006210006003210181 |
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 | 32,500.00 | 04/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 55174 | 68079097937 |
08006210006003210181 |
จ้างเหมางานทิ้งหินป้องกันลาดคันทาง ทางหลวงหมายเลข 3401 | 217,161.00 | 04/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 55175 | 68079096612 |
08006210006003210181 |
จ้างเหมาตัดหญ้า ( Grass Cutting ) และเก็บเศษหญ้า,ขยะพร้อมขนทิ้ง ทางหลวงหมายเลข 331,344,349,3138,3289 | 193,483.85 | 04/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 55176 | 68079095880 |
08006210006003210181 |
ซื้อแบริเออร์พลาสติก HDPE สีส้ม ทรงกลม สูง 0.60 เมตร | 112,000.00 | 04/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 55177 | 68079098055 |
|
ซื้อแก๊ส-ลม เพื่อการปรับซ่อมเครื่องจักรตามแผนงานปี 2568 | 8,260.40 | 09/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 55178 | 68079195579 |
08006210006003210209 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 160,500.00 | 09/07/2568 | 09/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 55179 | 68079180879 |
|
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 7,800.00 | 08/07/2568 | 08/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 55180 |
|
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง) ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2568 - เดือน มิถุนายน 2568) | 25,660.00 | เพิ่มเติม | ||||||
| 55181 | 68069193252 |
|
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยหน่วยงานกู้ภัยรามอินทรา ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน ควบคุม ๐๔๐๑ ตอนบางปะอิน - แขวงรามอินทรา ที่ กม.๔๒+๖๐๐ ด้านขวาทาง (อาคารที่พักหน่วยกู้ภัยรามอินทรา) ปริมาณงาน ๒ งาน | 1,000,000.00 | 09/07/2568 | 09/07/2568 | 17/07/2568 | 30/07/2568 | 13/08/2568 | เพิ่มเติม |
| 55182 | 68079195194 |
08006210005003220051 |
วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 8,200.00 | 09/07/2568 | 09/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 55183 | 68079192107 |
08006650006002000000 |
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง รวม 5 รายการ ของ สทล.15 | 12,500.00 | 09/07/2568 | 09/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 55184 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 319/45/68/198 | 495,500.00 | 09/07/2568 | 09/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 55185 | 68079191947 |
08006210006003210209 |
วัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ | 9,870.00 | 09/07/2568 | 09/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
