| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55861 | 68079106000 |
08006210006002000000 |
จ้างงานซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon G2010 | 950.00 | 04/07/2568 | 04/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 55862 | 68079096082 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 51,550.00 | 04/07/2568 | 04/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 55863 | ท.4/2568 |
|
ประกาศผลการขายทอดตลาดขายทอดตลาดรยนต์เก๋งชำรุด (รถวิทยุตำรวจทางหลวง) จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 8) | 0.00 | 04/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 55864 |
|
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2567) | 84,667.00 | เพิ่มเติม | ||||||
| 55865 | 68069594248 |
|
ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 1 รายการ | 3,800.00 | 30/06/2568 | 30/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 55866 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2169 ตอน กุดชุม - เลิงนกทา | 6,350.00 | 04/07/2568 | 04/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 55867 | - |
08006302002002000000 |
ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 7440-001-15063-64 จำนวน 1 เครื่อง | 800.00 | 04/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 55868 | 68079105252 |
|
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 480,000.00 | 04/07/2568 | 04/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 55869 | 68079102742 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 146,000.00 | 04/07/2568 | 04/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 55870 | 68079097477 |
08006200016003220508 |
เช่ารถบดถนน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 460,000.00 | 30/06/2568 | 30/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 55871 | 68079096537 |
|
ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-4267-23-9 ยี่ห้อ ECHO จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/216/68 | 350.00 | 04/07/2568 | 09/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 55872 | 68079096460 |
|
ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-4266-23-8 ยี่ห้อ ECHO จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/215/68 | 350.00 | 04/07/2568 | 09/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 55873 | 68069593095 |
|
ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 2 รายการ | 1,360.00 | 30/06/2568 | 30/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 55874 | 68079096380 |
|
ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-4265-23-7 ยี่ห้อ ECHO จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/214/68 | 350.00 | 04/07/2568 | 09/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 55875 | 68079103968 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 18,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 579,340.80 | 04/07/2568 | 04/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
