| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56641 | 68079067817 |
08006210006003210154 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 453,600.00 | 02/07/2568 | 02/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 56642 |
08006210006003210162 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ | 44,840.00 | 03/07/2568 | 07/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 56643 | 68079068142 |
08006 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ | 50,918.00 | 03/07/2568 | 03/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 56644 | 68079063397 |
|
ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุง 5 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 71,700.00 | 02/07/2568 | 02/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 56645 |
|
จ้างเหมาเปลี่ยนแผ่นการ์ดเรล พร้อมอุปกรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 3414 ตอน อ้อมน้อย - ศาลายา ที่ กม.10+110 ร่องแบ่ง เกาะกลาง ด้านซ้ายทาง จำนวน 1 แห่ง | 30,847.00 | 01/07/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 56646 |
|
การจำหน่ายวัสดุชำรุด จำนวน ๒๓ รายการ | 0.00 | 02/07/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 56647 | 68079067479 |
|
จ้างซ่อมสายไฮดรอลิก เครื่องจักรหมายเลข 82-6195-19-6 ยี่ห้อ HYUNDAI ตามใบบันทึกเลขที่ 438/07/68 | 2,650.00 | 03/07/2568 | 04/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 56648 | 68079065988 |
|
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 14,000.00 | 03/07/2568 | 03/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 56649 | 68069490431 |
08006200016003220377 |
วัสดุก่อสร้าง 15 รายการ | 54,615.00 | 25/06/2568 | 25/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 56650 |
|
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)หมายเลขครุภัณฑ์ 7430-005-01093-63 จำนวน 4 รายการ | 26,311.30 | 03/07/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 56651 | 68069254592 |
|
จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1012 ตอน ฮอด - วังลุง ระหว่าง กม.4+115 - กม.6+715 (เป็นช่วง ๆ) โ | 500,000.00 | 25/06/2568 | 26/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 56652 | 68079015790 |
08006210006003210120 |
ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 2,250 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | 76,185.00 | 01/07/2568 | 01/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 56653 |
08006210006002000000 |
512-68/285 ลว.2 กรกฎาคม 2568 จ้างทำการผลิตป้ายไวนิล จำนวน 1 แผ่น | 2,500.00 | 02/07/2568 | 02/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 56654 | 68079059952 |
08006210006003210122 |
จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 498,966.00 | 03/07/2568 | 03/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 56655 |
|
จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานกองการเงินและบัญชี (อาคาร 2 ชั้นล่าง, อาคาร 11 และโกดังกองการเงินและบัญชี) เดือน กรกฎาคม 2568 ถึง กันยายน 2568 | 73,200.00 | 30/06/2568 | เพิ่มเติม | |||||
