| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56701 | 68077001111 |
|
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568) | 14,983.80 | เพิ่มเติม | |||||
| 56702 | 68079007253 |
08006200016003220363 |
งานซื้อวัสดุ ROCK (SIZE 10-25 CM.) FOR GABION ปริมาณงาน 1,030 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงหมายเลข 1322 ตอน แม่จา - รินหลวง ระหว่าง กม.93+000 - กม.96+925 และ กม.103+305 - กม.104+380 | 1,442,000.00 | 01/07/2568 | 01/07/2568 | 14/07/2568 | 01/08/2568 | เพิ่มเติม | |
| 56703 | 68079044129 |
08006210006003210150 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ | 6,545.00 | 02/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 56704 |
|
จ้างเหมาเปลี่ยนแผ่นการ์ดเรล พร้อมอุปกรณ์ และเสาหลักนำทาง พร้อมอุปกรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ที่ กม.53+847 ทางหลัก ด้านซ้ายทาง ขาออก จำนวน 1 แห่ง | 57,666.35 | 01/07/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 56705 | 68069618888 |
08006210006003110026 |
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ | 8,000.00 | 30/06/2568 | 30/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 56706 | 68079042530 |
|
จ้างซ่อม รถหมายเลข 44-0977-18-6 จำนวน 9 รายการ | 16,150.00 | 01/07/2568 | 01/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 56707 | 68079043495 |
|
จ้างซ่อม รถหมายเลข 44-0954-18-0 จำนวน 3 รายการ | 6,900.00 | 01/07/2568 | 01/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 56708 | 68079059204 |
|
จ้างเหมาทำการสร้างศาลาทางหลวง รวมปริมาณงาน ๓ หลัง | 470,100.00 | 03/07/2568 | 04/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 56709 | 68079043062 |
08006210006003210150 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ | 17,051.00 | 02/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 56710 | 68079059249 |
|
ซื้อหัวเชื่อมต่อสายเคเบิลใยแก้วนำแสง จำนวน 2 รายการ | 435,000.00 | 03/07/2568 | 03/07/2568 | 03/07/2568 | เพิ่มเติม | ||
| 56711 | 68069582804 |
08006190016003220551 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 27,350.00 | 01/07/2568 | 02/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 56712 | 68069582979 |
90909610012000001971 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,260.00 | 01/07/2568 | 02/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 56713 | 68069581775 |
90909610012000001971 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,220.00 | 01/07/2568 | 02/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 56714 | 68069617830 |
08006210006003110045 |
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 72,800.00 | 02/07/2568 | 02/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 56715 | 68069582903 |
08006190016003220551 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20,240.00 | 01/07/2568 | 02/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
