| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58006 |
08006210006002000000 |
วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ | 24,465.00 | 27/06/2568 | 27/06/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 58007 | 68069296558 |
08006210006003110133 |
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด 36,000 BTU จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 467,500.00 | 27/06/2568 | 27/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 58008 | 68069386334 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร ของโครงการฯ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๖ ตอน ทุ่งคอก - พระแท่นดงรัง ระหว่าง กม.๑๘+๘๐๐ - กม.๒๑+๙๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 289,260.00 | 20/06/2568 | 20/06/2568 | 20/06/2568 | เพิ่มเติม | ||
| 58009 | 68069461927 |
|
ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานพระราชพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 29,950.00 | 27/06/2568 | 27/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 58010 | 68069560374 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 5,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 161,300.00 | 26/06/2568 | 26/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 58011 | ตง1/2568 (เงินทุนฯ) |
|
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 3 รายการ (งานเงินทุนฯ) | 0.00 | 27/06/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 58012 | 68069559119 |
08006210006003210124 |
5123568/282 ลว.27 มิถุนายน 2568 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 9,000 ลิตร | 291,150.00 | 27/06/2568 | 27/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 58013 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน | 16,910.00 | 18/06/2568 | 19/06/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 58014 | 68069428112 |
08006210007002000000 |
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณกรมทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2568 | 2,890,800.00 | 27/06/2568 | 27/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 58015 | 68069466286 |
08006210006003220001 |
ซื้อไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10,335.00 | 25/06/2568 | 26/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 58016 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน | 14,493.00 | 18/06/2568 | 19/06/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 58017 | 68069562483 |
|
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร | 287,460.00 | 27/06/2568 | 27/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 58018 | 68069562853 |
|
จ้างซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง High Mast จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 493,294.00 | 27/06/2568 | 27/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 58019 |
|
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ | 3,530.00 | 18/06/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 58020 | 68069475819 |
08006210005003220052 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 17,700.00 | 25/06/2568 | 26/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
