| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58306 | 68069528707 |
|
จ้างเหมาทำงานป้ายแขวนสูง ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน สนามกีฬาธูปเตมีย์ - ลำลูกกา ที่ กม.5+689 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง | 276,696.00 | 25/06/2568 | 26/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 58307 | 68069524814 |
08006210006003210159 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 300,000.00 | 26/06/2568 | 26/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 58308 | 68069527480 |
|
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 295,865.70 | 26/06/2568 | 26/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 58309 | 68069525226 |
|
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 600 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20,670.00 | 25/06/2568 | 25/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 58310 | 68069483599 |
08006210006003210120 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | 199,900.00 | 24/06/2568 | 24/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 58311 | 68069395660 |
08006210006003210150 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ | 16,370.00 | 20/06/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 58312 | 68069526971 |
08006200016003220368 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน ปากภู-โคกใหญ่ ระหว่าง กม.21+600-กม.23+167 และกม.23+267-กม.24+710 (เว้นสะพาน 10 ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 477,094.00 | 26/06/2568 | 26/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 58313 | 68069393116 |
08006210006003210150 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ | 22,412.00 | 20/06/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 58314 | 68069522637 |
08006210006003210167 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ | 293,250.00 | 26/06/2568 | 26/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 58315 | 68069526774 |
08006210006003210209 |
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ | 8,720.00 | 23/06/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 58316 | 68069525557 |
08006210006003210209 |
จ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาราวกันอันตรายประเภทอื่น ๆ ทางหลวงหมายเลข 113 จำนวน 1 งาน | 60,489.00 | 23/06/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 58317 | 68069526782 |
08006 |
ซื้อยางเรเดียลขนาด 215/70 R 15 จำนวน 2 เส้น | 6,700.00 | 26/06/2568 | 02/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 58318 | 68069496972 |
08006210006003210209 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ | 499,550.00 | 23/06/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 58319 | 68069492267 |
08006210006003210209 |
จ้างเอกชนซ่อมชุดครัชคอมแอร์พร้อมค่าแรง จำนวน 1 คัน | 5,200.00 | 24/06/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 58320 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อน้ำมันดีเซล 211 | 386,160.00 | 26/06/2568 | เพิ่มเติม | |||||
