| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59011 | 68069451196 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 129,040.00 | 23/06/2568 | 23/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 59012 | 68069452365 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 11,700.00 | 23/06/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 59013 | 68069351601 |
08006302002002000000 |
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) | 16,490.00 | 18/06/2568 | 18/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 59014 | 68069350513 |
08006302002002000000 |
ซื้องานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) | 5,064.00 | 18/06/2568 | 18/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 59015 | 68069451760 |
|
จ้างเหมางานซ่อมแซมศาลาทางหลวง จำนวน 1 รายการ | 4.64 | 23/06/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 59016 | 68069450979 |
08006210006003210165 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ (ชอ.39/68) | 85,315.00 | 23/06/2568 | 23/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 59017 | 68069324871 |
08006200016003220359 |
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 (มอก.15 เล่ม1-2555) ปริมาณงาน 2,000 ถุง เพื่อใช้งาน CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH ระหว่าง กม.52+300 - กม.54+250 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 338,000.00 | 17/06/2568 | 18/06/2568 | 18/06/2568 | เพิ่มเติม | ||
| 59018 | - |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 490.00 | 23/06/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 59019 | 68069309789 |
08006210006003210209 |
วัสดุจราจร 2 รายการ | 245,000.00 | 17/06/2568 | 17/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 59020 | - |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 3,580.00 | 23/06/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 59021 | 68069450703 |
08006280002002000000 |
วัสดุก่อสร้าง | 40,560.00 | 23/06/2568 | 23/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 59022 | 68069420948 |
0800621000500322049 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 11,900.00 | 23/06/2568 | 23/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 59023 | - |
08006 |
จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 3,200.00 | 23/06/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 59024 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง | 45,429.60 | 04/06/2568 | 04/06/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 59025 | 68069438516 |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,800.00 | 23/06/2568 | 23/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
