| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59161 | 68069272937 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้งานในฝ่ายบริหารงานทั่วไป (พัสดุและสัญญา) ศูนย์สร้างทางลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 11,800.00 | 16/06/2568 | 16/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 59162 | 68069409162 |
08006210006003210112 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 33,390.00 | 17/06/2568 | 17/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 59163 | 68069431675 |
08006210006002000000 |
ซื้อกล่องพลาสติกมีล้อเลื่อน ขนาด 100 ลิตร เกรด A ชนิดหนา จำนวน 20 กล่อง | 11,600.00 | 23/06/2568 | 23/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 59164 | 68069409092 |
08006210006003210112 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ | 84,710.00 | 17/06/2568 | 17/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 59165 |
|
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 12 เครื่อง 319/20/68/172 | 30,000.00 | 23/06/2568 | 23/06/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 59166 | 68069392010 |
08006650005003220022 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 30,800.00 | 20/06/2568 | 20/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 59167 | 68069391279 |
08006650005003220025 |
วัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ | 17,200.00 | 20/06/2568 | 20/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 59168 | 68069313512 |
08006210006003210177 |
ซื้อผงดูดซับคราบน้ำมันและเคมี (บรรจุถุงละ 10 กก.) จำนวน 100 ถุง | 4,815,000.00 | 17/06/2568 | 17/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 59169 |
|
จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง (Maintenance of Road Lighting) ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ที่ กม. 31+000 ด้านขวาทาง จำนวน 23 ต้น | 497,500.00 | 23/06/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 59170 | 68069391040 |
08006210005003220020 |
ทรายถม (หลวม) จำนวน 250 ลบ.ม. | 122,500.00 | 20/06/2568 | 20/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 59171 | 68069043969 |
08006210006003220941 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้าง ระหว่าง กม.5+282.500 - กม.5+382.500 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1388 ตอน ห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักดอยตุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 204,594.00 | 04/06/2568 | 05/06/2568 | 05/06/2568 | เพิ่มเติม | ||
| 59172 | 68069393669 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 12,000 ลิตร | 383,280.00 | 20/06/2568 | 20/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 59173 |
|
จ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรมการบริหารงานด้านบัญชีพัสดุ (ปีที่ 7) | 77,274.00 | 23/06/2568 | 30/06/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 59174 | 680614332050 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน | 68,865.20 | 19/06/2568 | 19/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 59175 | 68069390794 |
08006 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 93,000.00 | 20/06/2568 | 20/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
