| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5986 | 69029219427 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,840.00 | 11/02/2569 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5987 | 69029188018 |
08006210006003210135 |
ซื้อASPHALT CONCRETE(HOT MIX) จำนวน 40 ตัน | 96,480.00 | 10/02/2569 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5988 | 69029218916 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,840.00 | 11/02/2569 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5989 | - |
|
ค่าน้ำมันหล่อลื่น 3 รายการ | 37,040.00 | 12/02/2569 | 12/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5990 | 69029181616 |
08006210006003210135 |
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1(มอก.15 เล่ม1-2555) จำนวน 31 ถุง | 5,735.00 | 10/02/2569 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5991 | 69029218089 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,840.00 | 11/02/2569 | 12/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5992 | 69029226850 |
08006210006003210103 |
จ้างก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารและเปลี่ยนแผ่นหลังคาใหม่ จำนวน 4 แห่ง | 487,876.00 | 06/02/2569 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5993 | 69029213176 |
08006 |
จ้างเหมางานติดตั้งเสาไฟฟ้าสูงกิ่งเดี่ยว ๙.๐๐ ม.พร้อมอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ป่าไม้-หนองแสง ที่ กม.๒๑+๗๘๐ (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง | 36,694.00 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5994 | 69029228408 |
08006210006003210114 |
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 60,100.00 | 11/02/2569 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5995 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 497,360.00 | 12/02/2569 | 12/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5996 | 69029177092 |
08006210006003210135 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ | 5,505.00 | 10/02/2569 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5997 | 69029197969 |
0800600051 |
ซื้ออะไหล่ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข 44-1280-21-0 | 18,000.00 | 11/02/2569 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5998 | 69029173234 |
08006210006003210135 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ | 28,040.00 | 10/02/2569 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5999 | 69029162376 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ เพื่อใช้ในงานเงินทุนหมุนเวียน | 18,296.00 | 12/02/2569 | 12/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6000 | 69029176717 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในส่วนบริหาร จำนวน 7 รายการ | 9,267.00 | 12/02/2569 | 12/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
