| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6361 | 69029202046 |
08006302001002000000 |
ซื้อหมึกพิมพ์พริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 32,538.70 | 11/02/2569 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6362 | 69029209648 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-9710-16-8 จำนวน 7 รายการ 319/-/69/10 | 9,276.90 | 11/02/2569 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6363 |
|
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดงาน นอกทุน จำนวน 12 รายการ | 0.00 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 6364 | 69029214960 |
08006210006003210124 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 14 รายการ | 105,050.00 | 11/02/2569 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6365 | 69029201823 |
08006 |
จ้างเหมาทำการซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม.และโคมไฟฟ้า ขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงกุดข้าวปุ้น ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ปทุมราชวงศา - หนองผือ ที่ กม.359+048 (ด้านซ้ายทาง) | 19,400.00 | 10/02/2569 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6366 | 69029215459 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 28,750.00 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 6367 | 69029125702 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 8 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 96,082.00 | 06/02/2569 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6368 | 69029213389 |
08006210006003221512 |
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 9 รายการ | 13,818.00 | 11/02/2569 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6369 | 69029203352 |
|
ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ ยานพาหนะ หมายเลข 44-8992-11-1 ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น VIGO 2.5 E จำนวน 4 รายการ 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,410.00 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 6370 |
|
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 42 รายการ | 0.00 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 6371 |
|
จ้างเหมางานตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนสระพัง - เขาวัง ระหว่าง กม.๑๔๗+๐๐๐ - กม.๑๔๙+๘๐๐ RT. สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงเขาย้อย จำนวน ๑ งาน | 431,704.98 | 08/01/2569 | 08/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 6372 | 69029215896 |
|
จ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายของเหลวยานพาหนะ หมายเลข 21-6661-17-0 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 12,306.93 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 6373 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 319/45/69/102 | 70,500.00 | 11/02/2569 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 6374 | 69029204559 |
- |
จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ | 8,700.00 | 11/02/2569 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6375 | 69029211062 |
08006210006003210156 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ (ชอ.28/69) | 353,400.00 | 11/02/2569 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
