| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64111 | 68059501639 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 499,455.00 | 29/05/2568 | 29/05/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 64112 | 68059501983 |
08006 |
ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น เพื่อใช้งานกับรถคันหมายเลข 44-9360-14-3 (งานเงินทุนฯ) | 15,000.00 | 29/05/2568 | 29/05/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 64113 |
|
จ้างเหมางานปรับปรุงทาสีสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ระหว่าง กม.80+514 - กม.95+886 | 350,000.00 | 27/05/2568 | 27/05/2568 | 27/05/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 64114 | 68059497401 |
08006210005003220052 |
ซื้อน้ำมันดีเซล HSD-B7 จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 96,428.40 | 29/05/2568 | 29/05/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 64115 | 68059504861 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน 22 รายการ จำนวน 1 งาน | 16,693.00 | 29/05/2568 | 29/05/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 64116 | 68059522357 |
|
ยาง CRS-2 ขนาดจุ 200 กก. จำนวน 15 ถัง | 96,000.00 | 29/05/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 64117 |
|
จ้างเหมาทำการปรับปรุงทาสีสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ที่ กม.108+025 และกม.113+600 | 81,250.00 | 27/05/2568 | 27/05/2568 | 27/05/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 64118 | 68059506985 |
|
จ้างเหมาทำการทาสี Concrete Barrier งานบำรุงปกติ ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 21422 งานบำรุงรักษา ราวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แผงกั้น อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก และราวกันอันตรายประเภทอื่น ๆ ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 | 479,000.00 | 29/05/2568 | 04/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 64119 | 68059521853 |
08006210006003210112 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 498,352.00 | 28/05/2568 | 28/05/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 64120 |
|
จ้างเหมาทำการผลิตป้ายเตือนระหว่างปฏิบัติงาน และงานฉุกเฉินต่างๆ | 109,843.20 | 27/05/2568 | 27/05/2568 | 27/05/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 64121 | 68059518696 |
|
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 81,748.00 | 29/05/2568 | 29/05/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 64122 | 68059500434 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน 23 รายการ จำนวน 1 งาน | 6,113.00 | 29/05/2568 | 29/05/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 64123 | 68059497360 |
08006210005003220021 |
ซื้อน้ำมันดีเซล HSD-B7 จำนวน 6,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 192,856.80 | 29/05/2568 | 29/05/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 64124 | 680514472794 |
|
วัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ | 23,590.00 | 27/05/2568 | 27/05/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 64125 | 68059503053 |
08006 |
ซื้อใบมีด จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานกับรถคันหมายเลข 77-6265-23-0 (แขวงฯ เพชรบุรี) งานเงินทุนฯ | 10,500.00 | 29/05/2568 | 29/05/2568 | เพิ่มเติม | |||
