| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6571 | 69029022008 |
|
จ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องน้ำด้วยหุ่นยนต์ ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา ที่ กม.๑๑๘+๙๐๐ RT. (จุดพักรถมาบประชัน ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 256,992.00 | 02/02/2569 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6572 | 69029021272 |
|
จ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องน้ำด้วยหุ่นยนต์ ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน หนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย ที่ กม.๗๑+๗๐๐ RT. (จุดพักรถหนองรี ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 256,992.00 | 02/02/2569 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6573 | 69019268273 |
|
งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เนินพิชัย - คลองหวะ ระหว่าง กม.1252+500 – กม.1252+900 (รวมทางแยก) | 6,000,000.00 | 26/01/2569 | 27/01/2569 | 03/02/2569 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | |
| 6574 |
|
จ้างทำตรายาง จำนวน 1 งาน | 350.00 | 21/01/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 6575 | 69029178942 |
|
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 302,810.00 | 10/02/2569 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6576 | 69029193923 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) จำนวน 9,000 ลิตร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม | 275,940.00 | 10/02/2569 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6577 | 69029191629 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า 12 รายการ จำนวน 1 งาน | 17,925.00 | 10/02/2569 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6578 | 69029190175 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ จำนวน 1 งาน | 6,500.00 | 10/02/2569 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6579 |
|
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ | 1,351.95 | 05/01/2569 | 09/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 6580 | 69029194027 |
|
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันดีเซล รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 278,574.00 | 09/02/2569 | 09/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6581 |
|
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ | 3,933.11 | 05/01/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 6582 |
|
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ | 1,455.00 | 30/01/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 6583 | 69029188319 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า 11 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 67,688.20 | 05/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6584 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน | 7,400.00 | 03/02/2569 | 04/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 6585 | 69029193680 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 14,690.00 | 10/02/2569 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
