| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66451 |
|
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ | 367,200.00 | 20/05/2568 | 30/05/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 66452 |
|
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ | 94,750.00 | 07/05/2568 | 07/05/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 66453 |
|
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน | 750.00 | 07/05/2568 | 07/05/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 66454 | 68059299295 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ | 7,400.00 | 20/05/2568 | 20/05/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 66455 |
|
จัดซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 12 รายการ | 72,230.00 | 01/05/2568 | 01/05/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 66456 |
|
จัดซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 8 รายการ | 11,670.00 | 01/05/2568 | 01/05/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 66457 | 68059303951 |
|
จ้างเหมาตัดหญ้าและลิดรอนกิ่งไม้ ในสายทางควบคุม ดังนี้ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุมที่ 0703 ตอน หนองแก - บ้านฝาง ระหว่าง กม.510+700 - กม.533+608รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 270,988.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 130,074.24 | 20/05/2568 | 20/05/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 66458 |
|
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (Printer) ยี่่ห้อ EPSON รุ่น L1300 หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-002-12713-63 จำนวน 1 เครื่อง | 3,300.00 | 01/05/2568 | 01/05/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 66459 | 68059298180 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑๗ รายการ | 8,100.00 | 20/05/2568 | 20/05/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 66460 | 68059303769 |
|
จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลาวงหมายเลข 12 (00120702)ตอนร่องแซง - หนองแก ระหว่าง กม.460+595 - กม.466+000,กม.474+000 -กม.492+269ปริมาณงาน 314,945 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 151,173.60 | 20/05/2568 | 20/05/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 66461 | 68059100000 |
|
จ้างซ่อมรถหมายเลข 74-6346-24-1 จำนวน 21 งาน เป็นจำนวนเงิน 53,692.60 บาท | 53,692.60 | 07/05/2568 | 07/05/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 66462 | 68059296536 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑๐ รายการ | 12,500.00 | 20/05/2568 | 20/05/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 66463 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ | 96,000.00 | 20/05/2568 | 20/05/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 66464 |
|
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ | 1,160.00 | 01/05/2568 | 01/05/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 66465 |
|
จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป PREMIX จำนวน 200 ถุง | 32,000.00 | 01/05/2568 | 01/05/2568 | เพิ่มเติม | ||||
