| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67066 | 68059207126 |
08006200016003220371 |
ขอซื้อวัสดุก่อสร้าง | 77,910.00 | 14/05/2568 | 14/05/2568 | 14/05/2568 | เพิ่มเติม | ||
| 67067 | 68059169031 |
08006210006003210173 |
แอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 90 ตัน ตามมาตราฐาน ทล.ม.408/2532 | 224,640.00 | 13/05/2568 | 13/05/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 67068 | 68059141026 |
08006200016003220513 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ | 89,159.00 | 25/04/2568 | 25/04/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 67069 | 68059140204 |
08006200016003220513 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ | 26,452.00 | 25/04/2568 | 25/04/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 67070 | 68059137977 |
08006210005003210002 |
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 200 กก./ลบ.ม. จำนวน 4 ลบ.ม. | 7,480.00 | 25/04/2568 | 25/04/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 67071 | 68059137751 |
08006210006003220941 |
ซื้อไม้เนื้อแข็งกลาง จำนวน 2 รายการ | 145,500.00 | 22/04/2568 | 22/04/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 67072 | 68059137556 |
08006210006003220941 |
ซื้อไม้เนื้อแข็งกลาง จำนวน 210 ลบ.ฟ. | 101,850.00 | 22/04/2568 | 22/04/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 67073 | 68059136838 |
08006210006003220941 |
ซื้อไม้เนื้อเเข็งกลาง จำนวน 190 ลบ.ฟ. | 92,150.00 | 22/04/2568 | 22/04/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 67074 | 68059248737 |
08006210006003210124 |
5126068/244 ลว.16 พ.ค.2568 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ | 10,659.00 | 16/05/2568 | 16/05/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 67075 | 68059248544 |
|
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 18 รายการ | 171,724.30 | 14/05/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 67076 | 68059151199 |
|
จ้างก่อสร้างงานหมุดสะท้อนแสง บนทางหลวงหมายเลข 290 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาด้านทิศเหนือ ระหว่าง กม.11+325 - กม.15+500 ผลผลิต 1 แห่ง | 500,000.00 | 13/05/2568 | 15/05/2568 | 11/06/2568 | เพิ่มเติม | ||
| 67077 | 68059076995 |
08006302001002000000 |
จ้างพิมพ์ ใบเบิก - จ่ายพัสดุ พ.1-02 จำนวน 100 เล่ม เนื่องจากในคลังพัสดุไม่เพียงพอในการแจกจ่ายให้หน่วยงานในศูนย์สร้างทางลำปาง เพื่อนำไปใช้งานและศูนย์ฯ ลำปาง | 15,300.00 | 07/05/2568 | 07/05/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 67078 | 68059239342 |
08006210006003210185 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 79,500.00 | 16/05/2568 | 16/05/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 67079 | 68059191502 |
08006210006003220511 |
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล B๗ จำนวน 3,400 ลิตร เพื่อใช้งานโครงการฟื้นฟูโครงการทางหลวงหมายเลข 1202 ตอนควบคุม 0100 ตอน พะเยา-สันต้นแหน ระหว่าง กม.0+575- กม.1+900 | 111,282.00 | 14/05/2568 | 14/05/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 67080 | 68059239836 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะหมายเลข 46-7023-16-9 ยี่ห้อ ISUZU รุ่น NPR75HXXXS จำนวน 2 รายการ | 7,211.80 | 16/05/2568 | 16/05/2568 | เพิ่มเติม | |||
