| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7351 | 69029128616 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,800.00 | 06/02/2569 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7352 | 69029053996 |
|
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขครุภัณฑ์ 22-55312-4412-16 จำนวน 8 รายการ | 33,524.88 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7353 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ | 35,890.00 | 19/12/2568 | 19/12/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 7354 | 69029122896 |
|
จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-0950-18-6 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ | 8,840.00 | 06/02/2569 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7355 | 69029122048 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,810.00 | 06/02/2569 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7356 | 69029049158 |
|
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์หมายเลขครุภัณฑ์ 02-97431-0463-22 จำนวน 13 รายการ | 35,916.00 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7357 | 69029130956 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4รายการ | 27,610.00 | 06/02/2569 | 06/02/2569 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 7358 | 69029129984 |
|
จ้างเหมาบริการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบเบิกเลขที่ 636/69/ซ่อมบำรุง/07 ลงวันที่ 29 มกราคม 2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,050.00 | 29/01/2569 | 29/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7359 | 69029112203 |
08006210016003200001 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,524.00 | 06/02/2569 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7360 | 69029058349 |
|
จ้างซ่อมระบบอุปกรณ์ที่ติด ATTACHMENT รถดูดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ หมายเลข 53-0002-21-1 ยี่ห้อ HINO | 31,030.00 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 7361 |
08006210006003210190 |
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ | 2,520.00 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 7362 | 69029114938 |
08006210006003210124 |
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 33 รายการ | 14,886.00 | 06/02/2569 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7363 | 69029127339 |
|
ซื้อป้ายจราจรชนิดไฟกระพริบ (ป้ายหัวเกาะ) แบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุด | 256,000.00 | 06/02/2569 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7364 | 69029130439 |
08006210006003210158 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 41,650.00 | 06/02/2569 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7365 | 69019315738 |
08006210016003220129 |
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้งานในฝ่ายบริหารงานทั่วไป (พัสดุและสัญญา) ศูนย์สร้างทางลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 16,460.00 | 19/01/2569 | 19/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
