| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7456 | 69029113365 |
0800600078 |
ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 12,490.00 | 06/02/2569 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7457 | 69029120576 |
08006210006003210130 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ | 22,000.00 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 7458 | - |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 850.00 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 7459 | - |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 1,320.00 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 7460 | 69029102568 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 14,920.00 | 06/02/2569 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7461 | 69029123189 |
|
จ้างเหมาถางป่าในเขตทางหลวง | 300,533.82 | 06/02/2569 | 06/02/2569 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 7462 | - |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 2,050.00 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 7463 | 69029088422 |
08006210005003210003 |
หมึกถ่ายเอกสารสีดำ จำนวน 6 ขวด | 41,730.00 | 05/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7464 | 69029063151 |
|
จ้างซ่อมเครื่องโน๊ตบุ๊ค acer รุ่น p214 หมายเลข 7440-005-00035-63R | 9,800.00 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 7465 | - |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 2,050.00 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 7466 | 69029120549 |
|
ซื้ออะไหล่ จำนวน 3 รายการ | 10,680.00 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 7467 | 69029104695 |
08006210006003210111 |
ซื้อสีน้ำพลาสติกสีขาว จุ 18 ลิตร มอก.327-2535 จำนวน 20 ถัง เพื่อใช้งานบำรุงปกติทาสีราวสะพาน ทางหลวงหมายเลข 222 และ ทางหลวงหมายเลข 2280 ในพื้นที่ควบคุมของหมวดทางหลวงวานรนิวาส | 65,000.00 | 05/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7468 | 69029121089 |
|
จ้างซ่อมยานพาหน | 6,000.00 | 06/02/2569 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7469 | 690214114547 |
|
ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ | 6,000.00 | 06/02/2569 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7470 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ | 98,585.00 | 06/02/2569 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
