| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7531 | 69019400886 |
|
ซื้ออะไหล่เพื่อใช้ซ่อมเครื่องจักร ยี่ห้อ HAMM รุ่น 2420D หมายเลข 31-0537-94-2 | 250,000.00 | 06/02/2569 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7532 | 68129465121 |
90909650012001310001 |
เช่ารถบรรทุก ๖ ตัน ๖ ล้อ ติดเครน จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้งานก่อสร้าง ระหว่าง กม.๕๙+๒๐๐ - กม.๕๙+๔๐๐ โครงการฟื้นฟูทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๓ ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ตอน๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 56,240.00 | 23/12/2568 | 23/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 7533 | 69029026274 |
08006 |
จ้างตรวจเช็คระบบครัช พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดและตรวจเช็คซ่อมระบบไฮดริลิค เครื่องจักรหมายเลข ๒๓-๖๓๖๙-๑๙-๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 17,500.00 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7534 | 69019401520 |
|
ซื้ออะไหล่เพื่อใช้ซ่อมเครื่องจักร ยี่ห้อ HAMM รุ่น 2420D หมายเลข 31-6228-95-4 | 250,000.00 | 06/02/2569 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7535 | 69029068092 |
08006210006003210101 |
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ | 277,344.00 | 04/02/2569 | 04/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7536 | 69029067381 |
08006210006003210101 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 22,000.00 | 04/02/2569 | 04/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7537 | 69029069649 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,484.00 | 04/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7538 | 69029085978 |
|
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม 2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 9,539.35 | 05/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7539 | 69029069536 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 12,315.00 | 04/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7540 | 69029069453 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 11,490.00 | 04/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7541 | 69029112636 |
08006210006003210145 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 490,000.00 | 05/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7542 | 69029069373 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,585.00 | 04/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7543 | 69029112997 |
08006210006003210177 |
จ้างเหมางานบำรุงรักษาพื้นที่ภูมิทัศน์ทางหลวง (Landscaping) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0703 ตอน วังครก - เสียบญวณ ระหว่าง กม.483+935 - กม.486+085 (เป็นแห่งๆ) และทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0101 ตอนสี่แยกปฐมพร - เขาบ่อ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+775 (เป็นแห่งๆ) | 42,914.00 | 06/02/2569 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7544 | 69019484143 |
|
ซื้อยาง 20 เส้นเพื่อใช้กับรถ 5 คัน | 102,720.00 | 06/02/2569 | 09/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7545 | 69029066488 |
|
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,575.00 | 04/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
