| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7891 | 69029089848 |
08006210006003210113 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 16,830.00 | 05/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7892 | 69029094789 |
0800600078 |
ซื้อยางนอก-ยางใน-ยางรอง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 26,000.00 | 05/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7893 | 69029014148 |
08006210006003210107 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 209,075.00 | 29/01/2569 | 29/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7894 | - |
08006210006003210192 |
ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ | 4,200.00 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 7895 | 69029098823 |
|
จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 300,000.00 | 05/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7896 | 69019480905 |
08006 |
จ้างเหมากรณีรถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ หมายเลขทะเบียน กต 8240 อุบลราชธานี ชนทรัพย์สินกรมทางหลวงได้รับความเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่อง - อุบลราชธานี กม.253+640 ปริมาณ 1 งาน | 110,800.00 | 28/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 7897 | 69029074827 |
08006302002002000000 |
จ้างทำการ์ดขาว กพ. 7 , แฟ้มประวัติข้าราชการและแฟ้มประวัติพนักงานราชการ | 63,665.00 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 7898 | 69029097329 |
|
จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 480,000.00 | 05/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7899 | 69029033113 |
08006210006003221480 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 109,399.00 | 26/01/2569 | 26/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7900 | 69029089028 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 15,000 ลิตร เพื่อนำเข้าคลังไว้สำรองใช้กับรถยนต์ราชการของงานเงินทุนหมุนเวียน | 446,671.50 | 05/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7901 | 69029093981 |
0800600078 |
ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 14,600.00 | 05/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7902 | 69029047972 |
08006210006003221480 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 45,745.40 | 26/01/2569 | 26/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7903 |
08006210006003210153 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ | 23,356.00 | 05/02/2569 | 12/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 7904 | 69019441695 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้งานกับรถเกลี่ย ขนาด 150 แรงม้า และรถบรรทุกเครื่องจักร 10 ล้อ หมายเลข 64-6022-02-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 73,940.00 | 26/01/2569 | 26/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7905 | 69029098379 |
08006210006003210178 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ | 5,141.40 | 05/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
