| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7966 | 69029090889 |
08006 |
จ้างเหมาบริการ งานการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ที่ กม.206+170 ขาเข้า (ร่องกลางถนน) (งานบูรณะฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 23,160.00 | 04/02/2569 | 04/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7967 | 69019339525 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 140,000.00 | 21/01/2569 | 21/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7968 | 69029051430 |
08006210005003220236 |
ซื้อน้ำมันดีเซล HSD-B7 จำนวน 2,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 60,283.80 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7969 | 68129455860 |
|
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 4049 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยทราย - ปากพะยูน ระหว่าง กม.0+000 - กม.21+942 (เป็นตอน ๆ) | 10,000,000.00 | 05/02/2569 | 05/02/2569 | 17/02/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |
| 7970 | 69029087434 |
08006 |
จ้างเหมาบริการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 206 ตลาดแค - วังหิน ที่ กม.2+770 ด้านซ้ายทาง จำนวน 1 งาน (งานบูรณะฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 39,220.00 | 04/02/2569 | 04/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7971 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ | 8,044.52 | 05/02/2569 | 02/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 7972 | 69029070224 |
08006210006003210141 |
ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ HP LASERJET PRO MFD ๑๔๕A (TGL๓๐-R๑-๐๓ ๒๕๔๖ ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับตลับหมึก) จำนวน ๒ กล่อง | 6,200.00 | 04/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 7973 | 69019482496 |
70163400021003210005 |
งานจ้างเหมาทำการ งานติดตั้งราวกันอันตรายและป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1421 ตอนควบคุม 020 ตอน บ้านเหล่า - บ้านใหม่พัฒนา ระหว่าง กม.34+400 - กม.48+190 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง | 5,000,000.00 | 05/02/2569 | 05/02/2569 | 10/02/2569 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | |
| 7974 | 69029038291 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,000.00 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7975 | 69029089165 |
|
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันดีเซล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 278,574.00 | 04/02/2569 | 04/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7976 | 69029076896 |
|
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,570.00 | 05/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7977 | 69029035822 |
|
จ้างซ่อมและติดตั้งป้ายเตือน Chevron พร้อมเสา (กรณีอุบัติเหตุ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 11,650.00 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7978 | 69019220996 |
|
จ้างซ่อมเบรคหน้า | 11,700.00 | 14/01/2569 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7979 | 69029033822 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 440,000.00 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7980 | 68129512269 |
|
จ้างติดฟิล์มกระจก | 6,500.00 | 24/12/2568 | 24/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
