| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | 69029036261 |
08006 |
จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 42,405.00 | 04/02/2569 | 04/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8252 | 69019456723 |
|
ซื้อน้ำดื่มถังใสขนาด 20 ลิตร (3,750 ถัง)และถังน้ำดื่มถังใส จำนวน 36 รายการ | 180,562.50 | 30/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 8253 | 68129551860 |
08006 |
จ้างเหมาติดตั้งแผ่นการ์ดเรล พร้อมอุปกรณ์ (งานบูรณะทรัพย์สิน) | 21,970.00 | 16/12/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 8254 | - |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 2,278.00 | 04/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 8255 | - |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 2,150.00 | 04/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 8256 | 69029052612 |
|
ซื้อยางแอสฟัลต์ชนิดต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 493,800.00 | 04/02/2569 | 04/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8257 | 69029062157 |
08006210006003210178 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ | 268,965.90 | 04/02/2569 | 04/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8258 | 68129238930 |
08006210006003210103 |
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 | 47,067.00 | 04/12/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 8259 | - |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 3,500.00 | 04/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 8260 | 69029059005 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,200.00 | 04/02/2569 | 04/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8261 | 69029063065 |
|
จ้างงานซ่อมแซมอุปกรณ์ ตู้เก็บเงินค่าธรรมเนียม (Toll Booth) ด่านฯ ทับช้าง 2 ตู้ EX08 | 142,700.00 | 04/02/2569 | 04/02/2569 | 04/02/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 8262 | 69029045436 |
|
ซื้อหินชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 50,200.00 | 04/02/2569 | 04/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8263 | 68129233453 |
08006210006003210103 |
ซื้อวัสดุจราจร | 99,000.00 | 04/12/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 8264 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ | 24,440.00 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 8265 | 69019449758 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ เพื่อปรับซ่อมรถบดสั่นสะเทือนล้อเหล็กขนาด 8-10 ตัน หมายเลข 31-6288-99-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 17,000.00 | 27/01/2569 | 27/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
