| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8326 | 69029051417 |
08006280002002000000 |
วัสดุก่อสร้าง | 185,040.00 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8327 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ | 51,408.00 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 8328 | 69029011864 |
08006210006003210101 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 178,500.00 | 02/02/2569 | 02/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8329 | 69029048185 |
|
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนไฟสัญญาณกะพริบโซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 18,814.00 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8330 | 68129225966 |
08006210006003210103 |
ซื้อวัสดุจราจร | 33,200.00 | 03/12/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 8331 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ | 142,480.00 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 8332 | 69029041612 |
08006280002002000000 |
วัสดุก่อสร้าง | 152,000.00 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8333 | 69029010329 |
08006210006003210101 |
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 8 รายการ | 10,800.00 | 02/02/2569 | 02/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8334 | 68129203127 |
08006210006003210103 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางถุงสำเร็จรูป | 169,000.00 | 01/12/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 8335 | 69029047702 |
|
งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ระหว่าง กม.17+935-กม.18+020 ปริมาณงาน 765 ตร.ม. | 272,853.30 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | 04/02/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 8336 |
08006210006003210103 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง | 486,126.00 | 02/12/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 8337 | 69029051383 |
|
จ้างซ่อมระบบคลัชท์พร้อมเปลี่ยนอะไหล่และระบบช่วงล่างล้อหน้า | 57,940.00 | 30/01/2569 | 30/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8338 | 69029041229 |
08006210006003210169 |
จ้างเหมางานทางระบายน้ำ (รหัสงาน 21311) ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0202 ตอน แยกนพวงศ์-บางเลน ระหว่าง กม.37+100-กม.42+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 50,127.00 SQ.M. | 451,143.00 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8339 | 69029050372 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 319/30/69/41 | 18,600.00 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8340 | 69029051006 |
08006210006003210158 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 36 รายการ | 43,296.00 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
