| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8581 | 69029039026 |
6926000 |
ซื้อไส้กรอง จำนวน 25 รายการ (35 หน่วย) | 52,400.00 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8582 | 69029041849 |
|
จ้างเหมาบริการซักรีดเครื่องนอน | 7,507.00 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 8583 | 69019513540 |
08006210006003221522 |
วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ | 22,900.00 | 29/01/2569 | 29/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8584 |
|
ซื้อของใช้โรงงาน จำนวน 9 รายการ | 5,767.00 | 28/01/2569 | 28/01/2569 | 21/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8585 |
|
จ้างเหมาบริการซักรีดเครื่องนอน | 7,507.00 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 8586 | 69029039763 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,470.00 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8587 | 69029034425 |
|
ซื้อไส้กรองชนิดต่างๆ จำนวน 15 รายการ เป็นจำนวนเงิน 14,895 บาท | 14,895.00 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8588 | 69029044264 |
08006210006003210144 |
วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 272,914.20 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 8589 | 69029037092 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,400.00 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8590 | 69029042981 |
08006210006003210190 |
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 3,800 ถุง | 494,000.00 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8591 | 69029037753 |
6926000 |
จ้างเช็คระยะ 160,000 กม. | 5,873.52 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8592 |
08006210006003210109 |
จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 13 รายการ | 6,870.00 | 02/02/2569 | 02/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 8593 | 69029039557 |
|
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 247,718.00 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8594 | 69029032225 |
08006210016003220134 |
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2256 ตอน ปางโก - กุดม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 272,070.00 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8595 |
|
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 6 รายการ | 6,705.00 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
