| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806 | 69029010244 |
08006210016003220135 |
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2159 ตอน ชัยภูมิ - ห้วยยางดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 272,340.00 | 02/02/2569 | 02/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8807 | 69019379388 |
|
จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,500.00 | 22/01/2569 | 22/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8808 |
|
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 6 รายการ | 5,640.00 | 02/02/2569 | 02/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 8809 | 69029022291 |
08006210006003210121 |
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ | 4,800.00 | 26/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 8810 | 69029022556 |
|
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 26 รายการ | 9,593.00 | 02/02/2569 | 02/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8811 | 69029018475 |
08006210016003220134 |
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2256 ตอน ปางโก - กุดม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 272,070.00 | 02/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 8812 | 69029023574 |
|
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,200 ลิตร | 37,368.00 | 02/02/2569 | 02/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8813 | 69029014475 |
08006210016003220135 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โครงการฯ สาย 2159 ตอน ชัยภูมิ - ห้วยยางดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 88,540.00 | 02/02/2569 | 02/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8814 | 69029023014 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ | 26,580.00 | 02/02/2569 | 02/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8815 | 69029024218 |
08006210006003210144 |
วัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ | 292,200.00 | 02/02/2569 | 02/02/2569 | 02/02/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 8816 | 69029008474 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,895.00 | 02/02/2569 | 02/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8817 | 69029022340 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 82,350.00 | 02/02/2569 | 02/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8818 | 69029007929 |
08006210006003210130 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 2 รายการ | 36,876.00 | 02/02/2569 | 02/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8819 | 69029017904 |
08006210006003210192 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ | 455,600.00 | 02/02/2569 | 02/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8820 | 69029021451 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 94,000.00 | 02/02/2569 | 02/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
