| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | 69049112212 |
08006210006003210135 |
ซื้อน้ำมันดีเซล (บี7) รหัส 500031 (มอก.1267-2537) จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 456,365.70 | 03/04/2569 | 03/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 932 | 69047002671 |
|
การจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส เดือน ม.ค. - มี.ค. 69 | 78,638.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 933 |
|
จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ประจำเดือน มีนาคม 2569) จำนวน 14,197 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,388.65 | 10/04/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 934 | 69049168809 |
|
วัสดุก่อสร้าง 3 รายการ | 44,760.00 | 10/04/2569 | 10/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 935 |
|
วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ | 23,740.00 | 10/04/2569 | 10/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 936 | 69049168718 |
|
ซื้ออะไหล่รถเกลี่ย หมายเลข 41-6089-15-2 (งานเงินทุนฯ) | 18,500.00 | 10/04/2569 | 10/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 937 | 69049168309 |
08006210006003210177 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ | 12,770.00 | 10/04/2569 | 10/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 938 | 69049149408 |
|
จ้างซ่อมราวกันอันตรายและเสาป้ายหลักกิโลเมตรย่อย ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พรุพ้อ - เนินพิขัย ที่ กม.1235+600 ด้านซ้ายทาง | 48,581.00 | 09/04/2569 | 09/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 939 | 69049140732 |
08006210016003220150 |
งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ชั้นลูกรังรองพื้นทาง ชั้นพื้นทาง และงานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวนรวม 9 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 4085 ตอน ปากน้ำเทพา - ธารคีรี ระหว่าง กม.44+000 - กม.45+600 ระยะทาง 1.600 กม. (โดยวิธีคัดเลือก) | 28,234,386.00 | 10/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 940 | 69039470846 |
08006210016003220150 |
งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ชั้นลูกรังรองพื้นทาง ชั้นพื้นทาง และงานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวนรวม 9 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 4085 ตอน ปากน้ำเทพา - ธารคีรี ระหว่าง กม.42+400 - กม.43+400 ระยะทาง 1.000 กม. (โดยวิธีคัดเลือก) | 17,574,586.00 | 10/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 941 | 69049026257 |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 13,850.00 | 02/04/2569 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 942 | 69049168021 |
|
ซื้ออะไหล่รถเกลี่ย หมายเลข 41-6090-15-6 (งานเงินทุนฯ) | 26,600.00 | 10/04/2569 | 10/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 943 | 69049026051 |
08006 |
จ้างบำรุงรักษายานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 38,841.00 | 02/04/2569 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 944 | 69049167497 |
08006210006003210177 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ | 59,550.00 | 10/04/2569 | 10/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 945 | 69049158699 |
08006 |
ซื้ออะไหล่ ยานพาหนะหมายเลข 27-6049-18-5 จำนวน 4 รายการ | 14,750.00 | 09/04/2569 | 17/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
