| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9631 | 69019506584 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 497,600.00 | 29/01/2569 | 29/01/2569 | 29/01/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 9632 | 69019496739 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ | 338,500.00 | 29/01/2569 | 29/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9633 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 2,790.00 | 29/01/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 9634 | 69019507941 |
08006210006003210145 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 120,000.00 | 28/01/2569 | 28/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9635 | 69019504177 |
08006210006003210150 |
จ้างเหมาซ่อมรถหมายเลข 20-2768-07 และซ่อมเลื่อยยนต์หมายเลข 56-0585-20 จำนวน 1 งาน | 23,200.00 | 29/01/2569 | 29/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9636 | 69019508284 |
08006210006003210158 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 271,620.00 | 29/01/2569 | 29/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9637 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 520.00 | 29/01/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 9638 | 69019484252 |
|
น้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 9,000 ลิตร | 268,291.80 | 28/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 9639 | - |
08006210006003210192 |
จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ | 1,390.00 | 29/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 9640 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ | 36,087.50 | 29/01/2569 | 26/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 9641 | 69019509483 |
08006210006003210177 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ | 74,480.00 | 29/01/2569 | 29/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9642 | - |
08006302002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ | 2,942.00 | 29/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 9643 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 12,033.00 | 26/01/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 9644 | 69019260791 |
70134400020003210003 |
งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซำหวาย - บุณฑริก ระหว่าง กม.53+875 - กม.55+675 (เป็นช่วง ๆ) | 2,700,000.00 | 29/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 9645 | 69019479198 |
08006210006003210107 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 184,600.00 | 15/01/2569 | 15/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
