| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10186 | 69019422353 |
08006210006003210170 |
วัสดุก่อสร้าง 1 รายการ | 162,000.00 | 26/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10187 | - |
08006 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 2,700.00 | 27/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10188 | 69019459554 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 200,050.00 | 27/01/2569 | 27/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10189 | - |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 3,200.00 | 27/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10190 |
|
วัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ | 7,550.00 | 21/01/2569 | 21/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10191 | 69019320369 |
08006210016003220127 |
เช่าเครื่องจักรเอกชน จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.๖+๗๑๐ - กม.๗+๑๕๐ และ กม.๗+๘๕๐ - กม.๘+๔๑๐ | 60,210.00 | 22/12/2568 | 22/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 10192 | 69019461749 |
|
ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 16,810.00 | 27/01/2569 | 27/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10193 | 69019461266 |
|
ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 32,700.00 | 27/01/2569 | 27/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10194 | 69019427620 |
08006200016003220678 |
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 4,000 ลิตร เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างทางบริการใต้สะพานคู่ขนาน ข้ามแม่น้ำโก-ลก (ฝั่งไทย) จ .นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 121,209.60 | 27/01/2569 | 27/01/2569 | 27/01/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 10195 | 69019461103 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 270,795.60 | 27/01/2569 | 27/01/2569 | 27/01/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 10196 | 69019462790 |
08006210006003210190 |
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร | 271,758.60 | 27/01/2569 | 27/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10197 | - |
08006302002002000000 |
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (งานการเงินและบัญชี) หมายเลข 7440-001-14842-64 จำนวน 2 รายการ | 3,332.00 | 27/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10198 | 68129134835 |
08006200014003220182 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ เพื่อใช้งานสำนักงานโครงการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบการจราจรบนโครงข่ายทางหลวงโครงการทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน ควบคุม ๑๓๐๒ ตอน แยกประตูชัย-พาน ระหว่าง กม.๘๓๙+๙๐๐-กม.๘๔๒+๐๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 0.00 | 08/12/2568 | 08/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 10199 |
08006302002002000000 |
512-69/107 ลว.23 ม.ค. 2569 จ้างตัดชุดยามรักษาการณ์ | 1,500.00 | 23/01/2569 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10200 | - |
08006302002002000000 |
จ้างซ่อมรางผ้าม่าน จำนวน 2 รายการ | 3,000.00 | 27/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
