| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1066 | 69029496532 |
08006210006003210172 |
ซื้อหลอดโซเดียม ขนาด 250 วัตต์ | 180,000.00 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1067 | 69029468340 |
08006210006003210172 |
จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ( Grass Cutting ) และเก็บเศษหญ้า,ขยะพร้อมขนทิ้ง ทางหลวงหมายเลข 331,3245,344 | 343,665.65 | 25/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1068 | 69029520586 |
|
จ้างเหมางานอำนวยความสะดวกและปลอดภัย งานรื้อย้ายเสาไฟฟ้า บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 ตอน สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ระหว่าง กม.25+000 - กม.35+000 LT.,RT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง | 283,525.96 | 27/02/2569 | 27/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 1069 | 69029513917 |
08006210006003210107 |
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 31,235.00 | 23/02/2569 | 23/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1070 | 69029410083 |
08006210006003210172 |
ซื้อฝาล็อคนิรภัยเสาไฟกิ่ง อุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง | 499,300.00 | 20/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1071 | 69029409281 |
08006210006003210172 |
ซื้อน้ำมันดีเซล | 269,640.00 | 20/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1072 | 69029355890 |
08006210006003210172 |
ซื้อสีขาวอีมัลชั่น ขนาดจุ 1 กล. มอก.272/2564 | 26,400.00 | 19/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1073 | 69029402101 |
08006210016003220331 |
ซื้อแผงกั้นจราจรแบบพลาสติกใส่น้ำสีส้ม (BARRIER) จำนวน 20 อัน | 78,000.00 | 13/02/2569 | 13/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1074 | 69029516159 |
08006 |
จ้างเหมางานถางป่า (รหัสงาน 21522) ในทางหลวงหมายเลข M81 ตอนควบคุม บางใหญ่-กาญจนบุรี ระหว่างกม.4+100-กม.11+446 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 149,436.58 SQ.M. | 297,184.35 | 27/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1075 | 69029526269 |
|
จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 งาน โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.6+710 - กม.7+150 และ กม.7+850 - กม.8+410 | 52,899.00 | 27/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1076 | 6902952623 |
|
วัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ | 16,650.00 | 27/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1077 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ | 1,310.00 | 14/11/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 1078 | 69029477998 |
|
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ | 2,500.00 | 25/02/2569 | 25/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1079 | 69029517020 |
|
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 156,000.00 | 27/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1080 |
|
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ | 950.00 | 13/11/2568 | เพิ่มเติม | |||||
