| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10816 | 69019406136 |
08006210006003210184 |
จ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ | 56,779.55 | 23/01/2569 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10817 | 69019396206 |
08006210016003220146 |
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร ของโครงการฯ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๗๒ ตอน ทองผาภูมิ - ปิล๊อก ระหว่าง กม.๑+๐๐๐ - กม.๒+๓๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 274,410.00 | 23/01/2569 | 23/01/2569 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 10818 | สทล.18/1/2569 |
|
จำน่ายครุภัณฑ์ชำรุด (งานงบประมาณ) จำนวน 60 รายการ | 0.00 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10819 | 69019386097 |
|
จ้างตรวจเช็คพร้อมล้างตู้แอร์และเปลี่ยนสายแอร์พร้อมแว็คคั่มเติมน้ำยาแอร์ รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10,700.00 | 21/01/2569 | 21/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10820 | 69019402486 |
08006210006003210168 |
ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 268,002.90 | 23/01/2569 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10821 | 69019369925 |
|
จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ที่บริเวณ กม.339+005 ร่องกลางด้านซ้ายทาง กรณีรถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ หมายเลขทะเบียน กม 3878 จันทบุรี ชนชำรุดเสียหาย | 37,470.00 | 22/01/2569 | 22/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10822 | 68129513703 |
|
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ | 27,136.00 | 23/01/2569 | 26/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10823 | 69019363808 |
|
จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 3149 ตอน พลิ้ว - แหลมสิงห์ ที่บริเวณ กม.12+197 ด้านซ้ายทาง กรณีรถตู้ หมายเลขทะเบียน 1 นค 2735 กรุงเทพมหานคร ชนชำรุดเสียหาย | 44,945.00 | 22/01/2569 | 22/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10824 | 68119306088 |
08006210006003210149 |
จ้างเหมางานบำรุงรักษาทาสีวงเวียนทางลอดดงอู่ผึ้งทางหลวงหมายเลข231ตอบควบคุม0101ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานีระหว่างกม.2+241(แยกดงอู่ผึ้ง) | 498,000.00 | 17/11/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 10825 | 69019402949 |
08006210006003210122 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 18,070.00 | 23/01/2569 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10826 | 69019404498 |
08006210006003210122 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 13,380.00 | 23/01/2569 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10827 | 69019402127 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 20,095.00 | 23/01/2569 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10828 | 69019403220 |
08006210006003210152 |
ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 1 งาน | 253,550.00 | 23/01/2569 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10829 | 69019397717 |
08006210016003220135 |
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2195 ตอน ชัยภูมิ - ห้วยยางดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 272,340.00 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10830 | 69019383782 |
|
งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ก่ ทล. 3438 ตอน หนองฉาง - ดินแดง ระหว่าง กม.1+000 - กม.3+000 อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 สายทาง | 25,000,000.00 | 26/01/2569 | 23/01/2569 | 30/01/2569 | 09/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม |
