| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 69029501951 |
08006210006003210168 |
จ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ที่ กม.24+000 - กม.25+000 ทางหลักด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 256,200.00 | 26/02/2569 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1142 | 69029519357 |
08006210006003210156 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (ทก.23/69) | 60,520.00 | 27/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1143 | 69029509521 |
08006210006003210097 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 186,720.00 | 04/02/2569 | 04/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1144 | 69029500575 |
08006210006003210168 |
จ้างงานจ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจรไฟกระพริบเหลือง (SOLAR CELL) ใน ทล.34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ที่ กม.22+100 Entrance, กม.22+900 Exit, กม.24+100 Exit, กม.24+600 Entrance, กม.30+600 Exit ด้านซ้ายทาง และ กม.22+00 Exit, กม.24+100 Entrance, | 297,000.00 | 26/02/2569 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1145 | 69029384379 |
08006210005003220253 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ | 12,270.00 | 06/02/2569 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1146 | 69029510244 |
|
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ | 5,500.00 | 20/02/2569 | 20/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1147 | 69029519394 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-0544-18-3 จำนวน 7 รายการ 319/-/69/14 | 14,070.50 | 27/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1148 | 69029514254 |
- |
ซื้อวัสดุเครื่องจักร จำนวน 1 รายการ | 7,200.00 | 27/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1149 | 69029376902 |
08006210016003220149 |
ซื้อจาระบีทาแบบ จำนวน 5 ถัง | 19,250.00 | 05/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1150 | 69029509764 |
|
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฝ่ายวิศวกรรม แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ | 9,017.50 | 20/02/2569 | 20/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1151 | 69029518250 |
|
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔/๘๐ gsm. จำนวน 500 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 70,000.00 | 27/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1152 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ | 145,070.00 | 27/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1153 | 69029502894 |
|
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร หน่วยงานสารสนเทศ แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ | 9,350.00 | 20/02/2569 | 20/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1154 | 69029376083 |
08006210005003220254 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ | 19,025.00 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1155 | 69029519714 |
|
ซื้ออะไหล่ รถหมายเลข 21-6650-17-7 จำนวน 2 รายการ | 17,525.00 | 27/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
