| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11581 | 69019353781 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ | 6,000.00 | 21/01/2569 | 21/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11582 | 69019356569 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ | 61,800.00 | 21/01/2569 | 21/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11583 | 69019354808 |
|
จ้างเปลี่ยน MICRO SCAN สำหรับระบบควบคุมประตูลิฟท์ ป้องกันประตูหนีบผู้โดยสารหรือสิ่งของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 22,149.00 | 21/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 11584 | 69019353583 |
08006 |
จ้างเหมาทำงานซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 3412 ตอน อยุธยา - บางบาล ที่ กม.16+586 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง | 18,945.00 | 21/01/2569 | 21/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11585 | 69019290146 |
08006210006003210023 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ | 146,780.00 | 19/01/2569 | 19/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11586 |
|
จ้างเปลี่ยน MICRO SCAN สำหรับระบบควบคุมประตูลิฟท์ ป้องกันประตูหนีบผู้โดยสารหรือสิ่งของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 22,149.00 | 21/01/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 11587 | 69019340331 |
|
วัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ | 288,400.00 | 20/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 11588 | 69019354081 |
|
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล (บี 7) จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีฌแพาะเจาะจง ใช้ในโครงการน 2039 ตอน น้ำพอง - น้ำอ้อม | 273,420.00 | 21/01/2569 | 21/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11589 | 69019350748 |
08006210016003220134 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โครงการฯ สาย 2256 ตอน ปางโก - กุดม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 85,090.00 | 21/01/2569 | 21/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11590 | 69019356035 |
08006210006003210122 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,941.00 | 21/01/2569 | 21/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11591 | 69019338206 |
08006210006003210192 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ | 347,800.00 | 21/01/2569 | 21/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11592 | 69019355209 |
08006210006003210122 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 400,000.00 | 21/01/2569 | 21/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11593 | 69019287834 |
08006210006003210038 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 138,800.00 | 19/01/2569 | 19/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11594 | 69019354172 |
08006210006003210122 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 33,000.00 | 21/01/2569 | 21/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11595 | 69019337493 |
08006210006003210192 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ | 11,000.00 | 21/01/2569 | 21/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
