| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12616 | 69019359596 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 17,166.00 | 21/01/2569 | 21/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12617 | 69019352697 |
08006210006003210135 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 8 รายการ | 11,904.00 | 21/01/2569 | 21/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12618 |
|
วัสดุอะไหล่ จำนวน 2 รายการ | 33,000.00 | 15/01/2569 | 15/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 12619 | 69019369405 |
08006210006003210163 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 195,000.00 | 22/01/2569 | 22/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12620 | 69019359081 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 28,700.00 | 21/01/2569 | 21/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12621 | 69019369516 |
08006210006003210163 |
ซ์้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ | 71,865.00 | 22/01/2569 | 22/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12622 | 69019366529 |
08006210006003210188 |
วัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ | 48,290.00 | 22/01/2569 | 22/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12623 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ | 13,355.00 | 16/12/2568 | 16/12/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 12624 | 69019357137 |
|
ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ชนิดดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 244,240.00 | 21/01/2569 | 21/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12625 |
|
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯลฯ ประจำไตรมาสที่1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2568 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568) | 59,461.40 | เพิ่มเติม | ||||||
| 12626 | 69019364408 |
08006210006003210188 |
วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 6 รายการ | 13,435.00 | 22/01/2569 | 22/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12627 | 69019372481 |
08006210006003210177 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 25 รายการ | 390,588.00 | 22/01/2569 | 22/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12628 | 69019369570 |
|
จ้างเหมาทาสีด้วยน้ำปูนผสมสารยึดเกาะโพลิเมอร์ ทางหลวงหมายเลข 319 ตอน ไผ่ชะเลือด - โคกไทย ระหว่าง กม.24+860 - กม.38+187 เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 2,168.00 ตร.ม. | 195,120.00 | 22/01/2569 | 22/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12629 | 69019368962 |
|
จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 30,441.50 | 22/01/2569 | 22/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12630 | 69019355209 |
08006210006003210122 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งาน | 400,000.00 | 21/01/2569 | 21/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
