| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12961 | 69019308578 |
08006210006003210123 |
ซื้อเทปสะท้อนแสงสีเหลือง ขนาด 36 นิ้ว (Hight Intensity Prismatic Grade) มอก.606-2563 | 198,000.00 | 20/01/2569 | 20/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12962 | 69019324561 |
|
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 23,400.00 | 20/01/2569 | 20/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12963 | 69019134682 |
08006210006003210195 |
จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร (Traffic Painting and Marking) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปารามีแต - โกตาบารู ที่ กม.๘+๖๐๐ (บริเวณทางแยก)ปริมาณงาน ๑ แห่ง | 236,515.69 | 25/12/2568 | 25/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 12964 | 69019329577 |
08006210006003210184 |
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล B7 (9,000 ลิตร) จำนวน 1 งาน | 271,469.70 | 20/01/2569 | 20/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12965 | 69019313580 |
|
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 60,000.00 | 20/01/2569 | 20/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12966 | 68119359380 |
08006200016003220379 |
งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ (ตามมาตรฐานมอก. 213 - 2560) จำนวน 538.00 ลบ. ม. เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี - นบพิตำ กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างทางสงขลา (e-bidding) | 1,183,600.00 | 20/01/2569 | 20/01/2569 | 20/01/2569 | 04/02/2569 | เพิ่มเติม | |
| 12967 | 69019134611 |
08006210006003210195 |
จ้างเหมางานสะพาน (Maintenance of Bridge Structure) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ยะหา - บาละ ที่ กม.๔+๗๓๗ ปริมาณงาน ๑ แห่ง | 152,520.00 | 25/12/2568 | 25/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 12968 | 68129459920 |
|
โครงการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0601 ตอน ไม้เสียบ - สี่แยกโพธิ์ทอง ระหว่าง กม.349+526 - กม.366+686 (เป็นตอนๆ) | 8,000,000.00 | 20/01/2569 | 20/01/2569 | 30/01/2569 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | |
| 12969 | 69019103147 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,306.00 | 08/01/2569 | 08/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12970 | 69019131852 |
- |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 8,857.00 | 07/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 12971 | 69019329292 |
|
ซื้อวัสดุหิน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 23,080.00 | 20/01/2569 | 20/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12972 | 69019322059 |
|
ซื้อเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10,150.00 | 20/01/2569 | 20/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12973 | 69019308518 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 107,555.00 | 20/01/2569 | 20/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12974 | 69019329340 |
08006 |
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ | 7,600.00 | 20/01/2569 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12975 | 69019327074 |
08006210006003221512 |
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ | 14,960.00 | 20/01/2569 | 20/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
