| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13141 | 69019135739 |
08006210006003221480 |
ซื้อไม้แปรรูปขนาดต่างๆ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 187,080.00 | 13/01/2569 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 13142 | 69019135457 |
08006210005003220240 |
ซื้อไม้แปรรูปขนาดต่างๆ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 386,000.00 | 13/01/2569 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 13143 | 69019305156 |
08006210006003210122 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 13,050.00 | 19/01/2569 | 19/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 13144 | 69019304981 |
|
ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุง รวม 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 99,870.00 | 19/01/2569 | 19/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 13145 | 69019081700 |
|
จ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปี2569รหัสงาน31320งานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว360องศางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนทล.2321ตอนใหม่สามัคคี-นิยมชัยระหว่างกม.0+100-กม.6+500และกม.10+000-14+890ผลผลิต1แห่ง(ปริมาณงาน942อัน) | 474,000.00 | 07/01/2569 | 19/01/2569 | 13/02/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 13146 | 69019134693 |
08006210006003210021 |
ซื้อไม้แปรรูปขนาดต่างๆ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 84,000.00 | 13/01/2569 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 13147 | 69019305048 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบเบิกเลขที่ 636/69/ซ่อม/24 - 636/69/ซ่อม/32 ลงวันที่ 14 มกราคม 2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 11,700.00 | 14/01/2569 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 13148 | 69019134512 |
08006540085093220006 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 40,780.00 | 13/01/2569 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 13149 | 69019100125 |
08006200016003220515 |
ซื้อแผ่นพื้นสำเร็จ (Precast form) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 483,833.41 | 08/01/2569 | 09/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 13150 | 69019266002 |
08006210006003210148 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 48,000.00 | 14/01/2569 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 13151 | 69019305133 |
|
จ้างงานปรับปรุงอาคารสำนักงานกองฯ ชั้น 1 | 498,179.01 | 19/01/2569 | 19/01/2569 | 19/01/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 13152 | 69019278375 |
08006210006003221480 |
งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ จำนวน 4 รายการ (ส่งโครงการฯ) เพื่อใช้ในกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน งานฉุกเฉิน ทล.2033 ตอน นาแก-นาเหนือ ที่ กม.1+244 | 637,400.00 | 19/01/2569 | 19/01/2569 | 19/01/2569 | 28/01/2569 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม |
| 13153 | 69019278020 |
08006210016003220330 |
งานซื้อไม้แปรรูปขนาดต่างๆ (ไม้เนื้อแข็งปานกลาง เช่น ไม้ยาง, ไม้กระบาก,ไม้ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่า) 5 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ งานก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทล. 2023 ตอน น้ำฆ้อง - ศรีธาตุ ที่ กม.8+684.500 | 540,600.00 | 19/01/2569 | 19/01/2569 | 19/01/2569 | 30/01/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม |
| 13154 | 69019269678 |
|
จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ | 11,200.00 | 16/01/2569 | 19/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 13155 | 69019269639 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ | 16,570.00 | 16/01/2569 | 19/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
