| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | 69039020433 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 27,970.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1352 | 69039014911 |
08006210016003220134 |
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร เพื่อสำรองไว้จ่ายเครื่องจักรและยานพาหนะ โครงการฯ สาย 2256 ตอน ปางโก - กุดม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 272,070.00 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1353 | 69039019700 |
|
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 14 รายการ | 40,131.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1354 | 69039015968 |
|
จ้างเหมาซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 32,600.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1355 | 69039019792 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 60,060.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1356 | 69029234252 |
- |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 18,460.00 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1357 | 69029471109 |
08006210005003220255 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,850.00 | 26/03/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1358 | 69029524975 |
08006200016003220678 |
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 8,000 ลิตร เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างทางบริการใต้สะพานคู่ขนาน ข้ามแม่น้ำโก-ลก(ฝั่งไทย) จ.นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 242,419.20 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1359 | 69029233456 |
- |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 11,850.00 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1360 | 69039019547 |
|
ซื้อกรองอากาศ รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,030.83 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1361 | 69029366649 |
|
จ้างซ่อมระบบเครื่องยต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,550.00 | 19/02/2569 | 19/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1362 | 69039019284 |
08006210006003210145 |
จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านวัด - ตาลาด ระหว่าง กม.207+680 - กม.208+320 CL. ปริมาณงาน 9 ต้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 499,653.44 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1363 | 69029229303 |
- |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 8,230.00 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1364 | 69029470186 |
08006210005003220233 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 11,860.00 | 26/03/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1365 | 69029365855 |
|
ซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 67,900.00 | 19/02/2569 | 19/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
