| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13726 | 69019162724 |
|
จ้างเหมาวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ (จำนวน 1 รายการ) | 7,100.00 | 07/01/2569 | 07/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 13727 | 69019251706 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ | 6,050.00 | 13/01/2569 | 13/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 13728 | 69019284019 |
|
จ้างซ่อมรถขุด หมายเลข 82-6296-23-2 (งานเงินทุนฯ) | 19,795.00 | 19/01/2569 | 19/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 13729 | 69019165275 |
|
ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรยานพาหนะ (จำนวน 6 รายการ) | 68,600.00 | 07/01/2569 | 07/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 13730 | 29019251746 |
|
ซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ | 28,200.00 | 13/01/2569 | 13/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 13731 | 69019283913 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 61,500.00 | 16/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 13732 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร | 185,400.00 | 15/01/2569 | 15/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 13733 | 69019126714 |
|
ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรยานพาหนะ (จำนวน 1 รายการ) จำนวน 1 งาน | 20,250.00 | 07/01/2569 | 07/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 13734 |
|
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 96,000.00 | 13/01/2569 | 13/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 13735 |
|
จ้างเหมาติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงบนผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 2255 2312 | 404,280.00 | 15/01/2569 | 15/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 13736 | 69017006199 |
|
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568) | 504,186.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 13737 |
|
จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2230 | 45,000.00 | 05/01/2569 | 05/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 13738 | - |
08006210006003210192 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 2,560.00 | 19/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 13739 | 69019233322 |
|
ซื้ออะไหล่เพื่อใช้กับรถขูดไสผิวถนน จำนวน 2 คัน หมายเลข 52-6005-16-3, 52-6006-18-3 | 87,000.00 | 19/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 13740 | - |
08006302002002000000 |
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ | 400.00 | 19/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
