| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14461 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ | 13,400.00 | 15/01/2569 | 15/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 14462 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 75 | 368,160.00 | 07/01/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 14463 | 69019239596 |
08006210006003210122 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,000.00 | 15/01/2569 | 15/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14464 | 69019226175 |
08006210006003210124 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 16 รายการ | 32,425.00 | 15/01/2569 | 15/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14465 | 69019238724 |
08006210006003210122 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 32,400.00 | 15/01/2569 | 15/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14466 | 69019236027 |
08006210006003210122 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 11,535.00 | 15/01/2569 | 15/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14467 | 69019244720 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 207,320.00 | 15/01/2569 | 15/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14468 | 69019226663 |
|
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ | 275,150.00 | 15/01/2569 | 15/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14469 | 6919217319 |
|
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 4 คัน สำหรับโครงการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในวันที่ 20 มกราคม 2569 และรับกลับวันที่ 23 มกราคม 2569 รวม 2 วันณโรงแรมคลาสิค คามิโอ ระยอง | 112,000.00 | 15/01/2569 | 16/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14470 | 69019247763 |
08006 |
วัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ | 8,634.00 | 15/01/2569 | 15/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14471 | 69019245983 |
08006210006003210164 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ | 38,910.00 | 15/01/2569 | 15/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14472 | 69019239535 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ | 67,000.00 | 15/01/2569 | 16/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14473 | - |
|
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568) | 66,741.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 14474 | 69019236323 |
08006210006003210152 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ | 307,500.00 | 15/01/2569 | 15/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14475 | 69019236131 |
|
ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๔ รายการ | 33,220.00 | 15/01/2569 | 16/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
